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银行食堂自查报告及整改措施范文

为全面落实食品安全主体责任，提升员工用餐服务质量，我行于2023年8月15日至9月10日组织后勤保障部、合规管理部、纪检监察室联合工作组，对辖内12个营业网点及机关本部共13个食堂开展专项自查工作。本次自查以《餐饮服务食品安全操作规范》《企业食堂管理办法》为依据，通过现场勘查、台账核查、员工访谈、匿名问卷等方式，覆盖食材采购、储存加工、人员管理、环境卫生、成本核算等全流程环节，累计发现问题37项，现已完成整改31项，剩余6项正按计划推进。现将自查情况及整改措施汇报如下：

一、自查工作开展情况

本次自查坚持“问题导向、全面覆盖、责任到人”原则，重点围绕五个维度展开：一是硬件设施合规性，检查厨房设备运行状态、餐厨具配置标准、消防及通风系统有效性；二是食品安全管理，核查食材采购索证索票、仓储温湿度控制、加工操作流程、食品留样规范；三是服务质量，通过300份员工问卷收集对菜品口味、供餐时间、餐食分量的满意度；四是人员管理，查验从业人员健康证明、培训记录、岗位职责落实情况；五是成本管控，核对近半年食材采购台账、出入库记录、月度盈亏分析报告。工作组现场拍摄问题照片128张，调取监控录像56小时，与食堂管理员、厨师、帮厨等42人开展一对一访谈，形成《食堂自查问题清单》3份，确保问题底数清、责任明。

二、存在的主要问题

（一）硬件设施与环境管理方面

1.部分网点厨房设备老化严重。如A支行食堂蒸箱使用年限超过8年，近3个月因蒸汽泄漏维修2次；B分理处和面机传动皮带磨损，存在安全隐患；机关本部洗碗池排水管道堵塞，导致清洗区积水问题反复出现。

2.功能分区不合理。C支行厨房操作间面积仅8平方米，存在生熟加工区域交叉现象；D网点餐台与取餐区距离过近（直线距离1.2米），高峰时段人员拥挤，曾发生2起餐盒碰撞打翻事件。

3.环境卫生细节疏漏。9个食堂操作台面存在食物残渣未及时清理情况（占比69%），其中E支行切配区砧板缝隙可见霉斑；7个食堂灭蝇灯安装位置不当（距地面高度2.8米，标准应为1.5-2米），部分设备积灰严重，实际灭虫效果不佳；机关本部仓库墙角发现老鼠活动痕迹，虽未造成食材污染，但防鼠板高度仅15厘米（标准不低于30厘米）。

（二）食品安全管理方面

1.食材采购与验收不规范。F网点7月采购的土豆未索要供应商《食品经营许可证》，8月采购的鸡蛋未留存检测报告；G支行8月12日采购的青椒存在腐烂现象（占比约10%），但验收记录仅标注“合格”；H分理处冷冻库存储的猪肉（8月5日入库）与冷冻馒头（8月10日入库）混放，未按“先进先出”原则使用。

2.加工操作流程执行不到位。抽查5个食堂的食品留样记录，发现I支行8月20日午餐未对汤品留样（仅留样主菜），J分理处8月25日晚餐留样量不足100克（实际约80克）；K网点厨师为缩短备餐时间，将四季豆翻炒时间由标准的15分钟缩短至10分钟，存在未彻底煮熟风险；机关本部食堂8月18日因供餐量预估不足，将前一日剩余米饭（冷藏保存18小时）直接加热后供应，未按要求标注“剩余食品”并单独记录。

（三）人员管理与服务质量方面

1.从业人员资质与培训不足。13个食堂共有26名从业人员（厨师11名、帮厨15名），其中2名帮厨健康证已过期（L支行1名、M分理处1名）；近3个月仅5个食堂开展过食品安全培训（占比38%），培训内容多为口头传达制度，缺乏实操演练（如灭火器使用、食材快速检测）。

2.员工满意度有待提升。匿名问卷显示，员工对菜品丰富度满意度为72%（216人满意），主要反馈“早餐种类单一（仅包子、粥、鸡蛋）”“周菜单重复率高（肉类以猪肉、鸡肉为主，海鲜类每月仅1-2次）”；对供餐时间满意度为68%（204人满意），N支行、O分理处因网点距离机关较远，食堂12:15分才能供餐（员工12:00下班），存在“排队30分钟，用餐10分钟”现象；对餐食分量满意度为75%（225人满意），主要诉求为“增加小份餐选项，避免浪费”。

（四）成本核算与物资管理方面

P网点7月食材采购台账记录不完整，缺失3笔零星采购（总计85元）的签字确认；Q分理处8月出库记录与实际消耗存在差异（差额约120元），经核查为帮厨未及时登记；机关本部食堂1-8月累计亏损1.2万元（预算为收支平衡），主要原因为食材采购价格波动（如猪肉均价上涨15%）、员工餐补标准未同步调整（现行标准为15元/餐，市场同类型餐标已达18元）。

三、整改措施及落实情况

（一）硬件设施升级与环境优化

1.设备更新：9月15日前完成A支行蒸箱（更换为36盘电蒸箱）、B分理处和面机（更换为50公斤商用机型）采购安装；9月20日前疏通机关本部洗碗池排水管道，加装过滤网防止堵