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2025年经济审查自查报告的廉政情况内容

2025年，我单位严格落实全面从严治党主体责任，以经济审查工作为抓手，聚焦资金管理、项目审批、资产处置等核心领域，围绕“责任落实、风险防控、监督执行、问题整改”四条主线，系统开展廉政情况自查。现将自查情况报告如下：

一、制度执行与责任落实情况

本年度，我单位以《廉政风险防控管理办法（2023修订版）》《经济活动内部审计规范》等制度为基础，结合2025年经济工作重点，制定《经济审查廉政责任清单（2025）》，明确党委主体责任、纪委监督责任、业务部门直接责任“三级责任体系”。全年召开党风廉政建设专题党委会6次，研究经济领域廉政风险防控议题12项；组织签订《经济审查廉政承诺书》217份，覆盖财务、项目、审计等关键岗位人员；开展“一岗双责”落实情况专项检查4次，重点核查业务负责人在预算编制、合同审批等环节的廉政履职记录，发现并纠正“重业务轻廉政”苗头性问题3例，对2名责任人进行约谈提醒。

在制度刚性执行方面，严格落实“三重一大”决策制度，全年召开党委会审议经济事项38项，其中涉及50万元以上资金使用12项、重大项目立项8项，均严格履行“事前论证-集体决策-全程留痕”程序，未发现违规决策行为。建立经济审查与廉政审查“双审联动”机制，在项目验收、资金拨付等环节，由纪委牵头对业务部门提交的合规性报告进行交叉核验，2025年累计参与核验项目41个，提出廉政风险建议23条，全部被采纳并整改。

二、重点领域廉政风险防控情况

（一）财政资金管理

针对资金使用“跑冒滴漏”风险，重点强化预算编制、资金拨付、绩效评价全流程管控。预算编制环节，推行“部门申报-财务初审-纪委联审-党委终审”的“四审”机制，2025年部门预算申报总额较上年压减8.2%，其中非必要支出核减率达15%；资金拨付环节，实行“双岗双签”制度，即经办人员初审、部门负责人复核、财务负责人审批、纪委备案“四级审核”，全年累计拨付资金2.3亿元，未发生超标准、超范围拨付问题。绩效评价环节，引入第三方机构参与重点项目评价，对12个500万元以上项目开展“资金使用+廉政合规”双评价，发现某信息化项目存在“进度款支付与实际工程量偏差超10%”问题，及时追回超拨资金47万元，对3名责任人进行通报批评。

（二）工程项目管理

聚焦工程招标、施工监管、验收结算等高风险环节，建立“全周期廉政档案”。招标阶段，严格执行“资格预审-标书评审-结果公示”全程录音录像，2025年公开招标项目17个，邀请纪委全程监督，发现某供应商存在“围标”嫌疑，取消其投标资格并列入黑名单；施工阶段，推行“廉政告知书”制度，与施工单位签订《廉洁合作协议》，明确“禁止赠送礼品、禁止违规分包”等10项禁令，全年开展施工现场廉政巡查28次，发现并制止施工单位向管理人员赠送购物卡行为1起，对涉事双方进行党纪处分；验收结算阶段，实行“技术验收+廉政验收”双轨制，由审计部门联合纪委对工程量清单、变更签证进行交叉核对，核减虚增工程量费用123万元，避免国有资产流失。

（三）资产与采购管理

针对资产处置“暗箱操作”、采购“质次价高”等问题，升级资产信息化管理系统，实现“登记-使用-处置”全流程线上留痕。2025年处置闲置资产32宗，全部通过公开拍卖平台交易，成交金额较评估价溢价11%；建立采购“需求论证-市场比价-集体决策”机制，对50万元以上采购项目开展“成本倒推”，例如在办公设备采购中，通过比对市场均价，核减采购预算23万元，实际采购价格低于市场均价8%。同时，建立供应商“红黑榜”，2025年纳入黑名单供应商4家，限制其参与采购活动3年。

三、监督机制与问题整改情况

本年度，构建“内部审计+专项督查+群众监督”三位一体监督体系。内部审计方面，成立独立审计办公室，配备专职审计人员5名，全年开展经济责任审计7项、专项审计12项，发现问题56个，提出整改建议42条；专项督查方面，围绕“过紧日子”政策落实、惠民资金使用等重点，开展“廉政风暴”专项督查3次，抽查凭证3200余份、走访基层单位19家，发现“差旅费超标准报销”“惠民资金发放延迟”等问题18个；群众监督方面，开通“廉政直通车”线上平台，设置“经济问题举报”专栏，2025年收到有效举报12件，其中涉及资金挪用问题3件、项目违规问题2件，均在15个工作日内核查完毕，处理责任人7名，通报典型案例4起。

针对自查和监督发现的问题，建立“问题台账-整改方案-验收销号”闭环管理机制。2025年累计整改问题89个，其中立行立改62个，长期整改27个。例如，针对“某下属单位固定资产台账与实物不符”问题，组织专项清查，补登资产127件，完善《固定资产管理细则》；针对“部分项目合同条款不严谨”问题，修订《合同管理办法》，增加“廉政条款审查”必经程序，由法务与纪