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2026年金属制品公司供应商绩效评价管理制度

一、总则

（一）制定目的

供应商是公司金属制品生产供应链的核心环节，为规范供应商管理，客观、公正评价供应商合作能力与服务水平，筛选优质供应商，淘汰不合格供应商，降低采购风险，保障原材料质量稳定与供应及时，提升供应链整体效率，维护公司与供应商的长期良性合作关系，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于为公司提供金属原材料（如钢材、铝材、铜材）、零部件（如轴承、紧固件）、辅助材料（如焊丝、涂料）等物资的所有供应商，包括长期合作供应商、临时合作供应商及潜在合作供应商（准入评价阶段），涉及采购、质量检验、生产、仓储、财务等相关部门及岗位人员。

（三）管理原则

遵循“公平公正、客观量化、分类评价、动态管理”原则，评价过程以实际合作数据为依据，避免主观臆断；评价指标量化可测，确保评价结果真实反映供应商水平；根据供应商提供物资类型（如核心原材料、辅助材料）分类设定评价标准；建立“评价-反馈-改进-再评价”循环机制，根据评价结果调整合作策略，实现供应商管理动态优化。

二、评价组织与职责分工

（一）评价组织架构

领导小组：由公司采购负责人、质量负责人、生产负责人组成，负责审批供应商绩效评价方案、审定评价结果、决策重大合作调整（如核心供应商淘汰、战略合作供应商认定），每季度召开一次供应商管理专题会议，统筹推进供应商评价工作。

执行小组：以采购部门为牵头单位，联合质量检验、生产、仓储、财务部门组成，采购部门负责评价工作的组织协调、数据收集汇总、评价报告编制；质量检验部门负责提供供应商物资质量相关数据；生产部门负责反馈物资对生产的适配性与稳定性；仓储部门负责提供物资交付及时性、包装完整性数据；财务部门负责提供供应商付款配合度、发票合规性数据。

（二）各部门具体职责

采购部门：建立供应商档案（含营业执照、资质证书、合作历史），制定评价计划，组织各部门开展评价，与供应商沟通评价结果及改进要求，跟踪改进效果，更新供应商合作等级。

质量检验部门：记录供应商每批次物资检验结果（合格批次率、不合格项类型），统计年度质量问题发生率及整改完成率，提供质量维度评价得分。

生产部门：反馈物资在生产过程中的使用情况（如加工难度、性能稳定性），统计因物资问题导致的生产停工次数，提供生产适配性评价意见。

仓储部门：记录物资到货时间（是否符合订单约定）、到货数量准确性、包装完好率，统计物资库存积压情况（因供应商交付计划不合理导致），提供交付与仓储维度数据。

财务部门：记录供应商发票提交及时性、发票合规率、付款协作情况（如是否配合对账），提供财务协作维度评价得分。

三、评价指标与评分标准

（一）评价指标体系

质量指标（权重40%）：核心评价供应商提供物资的质量稳定性，包括批次合格率（每季度合格批次占总交付批次比例）、质量问题整改率（质量异常后按要求完成整改的比例）、重大质量事故次数（因物资质量导致生产停工超4小时或客户投诉的事故），其中批次合格率占质量指标权重的60%，整改率占30%，重大质量事故次数占10%。

交付指标（权重30%）：评价供应商交付的及时性与准确性，包括交付准时率（按订单约定时间到货的批次占比）、数量准确率（实际到货数量与订单数量的符合比例）、包装完好率（到货物资包装无破损、标识清晰的比例），交付准时率占交付指标权重的60%，数量准确率与包装完好率各占20%。

服务指标（权重15%）：评价供应商合作过程中的服务水平，包括沟通响应速度（针对问题咨询的回复时间，24小时内回复为合格）、售后配合度（质量问题处理的积极程度，是否主动承担责任）、技术支持能力（如提供物资使用指导、参与质量改进的配合度），各子项权重分别为40%、35%、25%。

成本与财务指标（权重15%）：评价供应商的成本优势与财务协作性，包括价格竞争力（物资价格与市场同类产品均价的对比，低于或持平为优）、付款协作度（是否配合公司付款周期、及时对账）、发票合规率（提交发票无错误、无遗漏的比例），各子项权重分别为50%、25%、25%。

（二）评分标准与等级划分

评分计算：采用百分制评分，各维度得分=该维度子项得分×对应权重，总得分=质量得分+交付得分+服务得分+成本与财务得分；子项得分根据实际数据计算，如批次合格率=（合格批次/总批次）×100，直接作为该子项得分；重大质量事故次数按“0次得10分，1次得5分，2次及以上得0分”计算。

等级划分：根据总得分将供应商分为四级，A级（优秀）：90分及以上，具备长期战略合作价值，优先获得订单；B级（合格）：70-89分，可正常合作，需针对薄弱环节督促改进；C级（待改进）：60-69分，限制合作（减少订单