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2025年交易中心场所规范化运行自查报告

本次交易中心场所规范化运行自查工作严格遵循“全面覆盖、问题导向、立行立改”原则，于2025年5月1日至6月30日组织专项工作组，通过现场勘查、档案调阅、人员访谈、系统核验等方式，对场所硬件设施、管理制度执行、业务流程规范、人员服务标准及安全保障体系等5大模块23项具体指标开展深度核查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查实效，中心成立由分管副主任任组长、综合部、业务部、安全部负责人为成员的专项工作组，制定《2025年场所规范化运行自查方案》，明确“准备-实施-整改”三阶段任务。准备阶段（5.1-5.7）完成自查清单编制，对照《公共资源交易场所管理规范》（GB/TXXXX-202X）等国家标准细化检查要点56项；实施阶段（5.8-6.20）采取“分组交叉+随机抽查”方式，累计开展现场检查12次，调阅制度文件87份、业务台账132册，访谈工作人员45人次、服务对象28人次；整改阶段（6.21-6.30）针对问题建立“清单化销号”机制，明确责任部门、整改时限及验收标准。

二、规范化运行基本情况

（一）场所硬件设施

交易中心现址总面积2100平方米，功能分区涵盖交易区（含开标室5间、评标室8间）、等候区（面积200平方米，设座椅80个）、咨询区（配备自助终端4台、人工窗口2个）、档案区（面积150平方米，密集架存储容量5万册）、监控室（24小时值守，60路摄像头覆盖全区域）。经核查，交易区与等候区物理隔离符合“干湿分离”要求，开标室均配备录音录像设备（清晰度1080P，存储时长90天）、电子评标系统（兼容8家主流CA认证）；咨询区自助终端支持“一网通办”平台对接，可查询业务进度、下载模板文件；档案区温湿度控制（温度22±2℃，湿度45±5%）、防火防盗设施（烟感报警器12个、门禁系统3套）运行正常；无障碍通道（宽度1.2米，坡度1:12）、轮椅存放处（2个）、盲道（长80米）等便民设施符合《无障碍环境建设条例》要求。

（二）管理制度执行

现行制度体系包含《交易场所运行管理办法》《工作人员行为规范》《突发事件应急预案》等核心制度18项，其中2025年新修订制度3项（《电子档案管理细则》《评标区管理规定》《设备维护操作规程》）。制度落实方面，通过“月度检查+季度考评”机制强化执行，2025年1-6月开展制度培训4次（覆盖120人次）、操作考核2次（合格率98%）；建立“制度执行台账”，记录设备巡检（每日2次）、卫生清洁（每日3次）、安全巡查（每日4次）等日常工作完成情况，未发现重大制度缺失或执行偏差问题。

（三）业务流程规范

业务办理实行“一窗受理、限时办结”模式，全流程分为“预约登记-材料核验-组织交易-结果公示-归档备案”5个环节，平均办理时限由2024年的3.5个工作日压缩至2.8个工作日。流程公开方面，通过大厅电子屏、官方网站、微信公众号同步公示《业务办理指南》，明确所需材料（共12类）、办理标准（如投标保证金到账时间）、监督渠道（投诉电话、线上表单）；线上线下协同方面，90%以上业务可通过“交易服务平台”完成预约、材料提交及进度查询，2025年1-6月线上办件量占比76%，较上年提升12个百分点。

（四）人员服务标准

现有工作人员52名（含专职管理人员18名、技术保障人员12名、窗口服务人员22名），均具备岗位所需资质（如公共资源交易服务师资格证持证率100%）。服务规范落实方面，统一着装（深色制服+工牌）、使用文明用语（“您好”“请”“谢谢”等标准用语覆盖率100%），2025年1-6月服务满意度调查结果为97.3%（较上年提升0.5个百分点）；廉政风险防控方面，严格执行“AB岗互查”“双人核验”等制度，未发现工作人员与交易主体违规接触、泄露评标信息等问题。

（五）安全保障体系

安全管理实行“三级责任体系”（中心主任-分管副主任-部门负责人），配备专职安全员3名、兼职安全员12名。消防管理方面，灭火器（2kg干粉型，共80具）、应急照明（30处）、安全出口标识（20个）均在有效期内，2025年开展消防演练2次（参与率100%）；网络安全方面，部署防火墙（2台）、入侵检测系统（1套）、数据加密系统（AES-256算法），核心业务数据每日自动备份（本地+异地双备份），2025年未发生网络安全事件；疫情防控方面，保留体温检测设备（2台）、消毒物资（储备量满足30天需求），执行“健康码+行程码”双查验制度（特殊时期升级为48小时核酸阴性证明）。

三、存在的主要问题

（一）场所硬件细节待优化

一是档案区存储容量接近饱和（当前存量4.8万册，剩余容量2000册），无法满足未来2年业务增长需求（预计年增量8000册）；二是部分开标室设备