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食品小作坊进货查验记录制度

第一章总则

第一条为规范本食品小作坊（以下简称“本作坊”）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的进货查验和记录行为，保障食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关法律法规，结合本作坊实际，制定本制度。

第二条本制度适用于本作坊所有食品原料（如粮食、畜禽肉、水产品、果蔬、调味品等）、食品添加剂（如防腐剂、增味剂、色素等）及食品相关产品（如包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等）采购环节的进货查验、索证索票和记录管理工作。

第三条本作坊负责人是进货查验记录工作的第一责任人，对本制度的执行负全面责任；采购人员、查验人员应当严格遵守本制度规定，确保采购的食品相关产品符合食品安全要求。

第二章进货查验要求

第四条供应商资质查验

采购前，采购人员必须对供应商的资质进行严格审核，确保供应商具备合法的生产经营资格：

向食品生产者采购的，需查验其《营业执照》《食品生产许可证》；向食品经营者采购的，需查验其《营业执照》《食品经营许可证》。

采购进口食品原料、食品添加剂的，还需查验供应商的进口报关单、检验检疫证明等相关文件。

对长期合作的供应商，应建立供应商档案，留存资质证明文件的复印件（加盖供应商公章），并定期（每年至少一次）复核供应商资质，确保其资质有效。

第五条产品合格证明查验

采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品时，必须向供应商索取并查验产品合格证明文件：

合格证明文件包括产品检验报告（第三方检验机构出具的或生产企业自检的）、产品合格证书、批次检验合格证明等。

对实行生产许可管理的产品，还需核对产品包装上的生产许可证编号是否真实有效。

若供应商无法提供合格证明文件，且该产品属于依法应当检验的，本作坊不得采购；特殊情况下需自行检验的，必须检验合格后方可入库使用。

第六条产品感官及标签查验

进货时，查验人员需对产品的感官性状和标签标识进行现场查验：

感官查验：检查产品的外观、色泽、气味、质地等是否正常，有无腐败变质、发霉、异味、异物、破损等情况。例如，畜禽肉需无淤血、无异味、肉质有弹性；果蔬需无腐烂、无虫蛀、无农药残留异味等。

标签查验：食品原料、食品添加剂的包装标签应符合相关规定，标注内容包括产品名称、规格、净含量、生产日期/批号、保质期、生产者名称及联系方式、成分或配料表（食品添加剂需标注具体名称）、贮存条件等。食品相关产品的标签应标注产品名称、规格、生产厂家、生产日期、执行标准、适用范围等信息。

对标签不规范、感官性状异常的产品，一律不得入库使用，并及时向负责人报告，同时与供应商协商退换货或销毁处理。

第三章进货查验记录规范

第七条记录内容

采购人员应在每次进货后，及时、准确、完整地填写《进货查验记录表》，记录内容至少包括：

产品名称、规格、净含量、生产日期/批号、保质期；

供应商名称、统一社会信用代码（或身份证号，针对个体供应商）、联系方式、采购日期、采购数量；

合格证明文件名称及编号；

查验结果（合格/不合格，不合格的需注明原因）；

查验人员签名、采购人员签名、记录日期；

不合格产品的处理情况（如退换货、销毁，需注明处理时间、方式、经办人）。

第八条记录方式及要求

记录可采用纸质记录或电子记录两种方式，纸质记录需使用不易褪色的笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改；确需修改的，应在修改处签名并注明修改日期。

电子记录应建立专门的数据库或文档，确保记录可追溯、可查询，同时定期备份，防止数据丢失。

记录应在采购完成后24小时内完成填写，不得拖延、补记或伪造记录。

第九条记录保存

进货查验记录及相关凭证（如供应商资质复印件、合格证明文件复印件等）应妥善保存，保存期限自产品保质期满之日起不少于6个月；没有明确保质期的，保存期限自采购之日起不少于2年。

记录保存地点应干燥、通风、避光、防潮，防止记录损坏、霉变或丢失。纸质记录应分类存放，建立索引，便于查阅；电子记录应设置访问权限，防止篡改。

第四章监督管理与责任追究

第十条监督检查

本作坊负责人应定期对进货查验记录制度的执行情况进行监督检查，每周至少检查一次，重点检查记录的完整性、准确性、及时性，以及供应商资质审核、产品查验等环节是否符合要求。对检查中发现的问题，应及时督促整改。

第十一条责任追究

对违反本制度规定的行为，将追究相关人员的责任：

采购人员未按规定审核供应商资质、未索取合格证明文件，或采购不合格产品的，给予批评教育；造成食品安全隐患或事故的，承担相应的经济责任，情节严重的，移交相关部门处理。

查验人员未按规定进行感官、标签查验，或发现不合格产品未及时报告、处理的，给予批评教育；因失职造成不合格产品入库使用的，承担相应责任。

未按规定填写、保存进货查验记录，或伪造、涂改、销毁记录的，给予相关人员批