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2026年电气制造公司内部质量审核计划管理制度
一、总则
（一）目的与依据
为规范公司内部质量审核计划管理工作，建立科学、系统的内部质量审核机制，确保质量体系有效运行，及时发现并解决生产经营各环节的质量问题，提升产品质量稳定性与可靠性，保障客户需求得到满足，降低质量风险与经营损失，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》（ISO9001）等相关法律法规及行业标准，结合公司电气制造行业特性（核心产品涉及电气控制设备、元器件组装等，质量管控覆盖原材料检验、生产过程、成品检测等全链条）及生产经营实际，特制定本制度。
（二）适用范围
本制度适用于公司内部质量审核计划的编制、审批、实施、跟踪验证及相关管理工作，包括但不限于质量管理体系审核、生产过程质量审核、产品质量审核、原材料及零部件质量审核、服务质量审核等各类内部质量审核活动。公司各职能部门（质量部、生产部、技术部、采购部、销售部、仓储物流部等）、各生产车间及所有参与内部质量审核工作的人员，均需严格遵守本制度规定。
（三）基本原则
计划性原则：内部质量审核工作需统筹规划，制定明确的年度、季度及专项审核计划，确保审核工作有序推进、全面覆盖质量管控关键环节。
系统性原则：审核计划需覆盖质量管理体系全要素、生产经营全流程，结合电气制造行业质量管控重点，形成全方位、多层次的审核体系。
客观公正原则：审核计划制定及审核实施需基于客观事实，审核人员需独立开展工作，不受外部干预，确保审核结果真实、准确反映质量实际状况。
闭环管理原则：针对审核发现的质量问题，需明确整改要求、责任主体及完成时限，跟踪验证整改效果，形成“审核-发现问题-整改-验证”的闭环管理。
持续改进原则：结合审核结果及行业质量管控趋势，定期优化审核计划及审核标准，不断提升内部质量审核的有效性，推动公司质量体系持续改进。
（四）核心定义
本制度所指内部质量审核计划，是指公司为规范内部质量审核活动，明确审核目的、范围、内容、频次、时间、人员、方法等核心要素而制定的书面方案。内部质量审核，是指公司组织专业审核人员，依据质量管理体系文件、产品技术标准、法律法规及客户要求，对公司质量活动及相关结果进行检查、验证和评价的管理行为。审核计划管理，是指从审核计划编制、审批、发布、实施，到审核结果应用、计划优化的全流程管理活动。
二、组织架构与职责体系
（一）内部质量审核管理领导小组
公司成立内部质量审核管理领导小组，作为内部质量审核计划管理的最高决策机构，由总经理担任组长，分管质量的副总经理担任副组长，成员包括质量部、生产部、技术部等部门负责人。主要职责包括：审定内部质量审核计划管理制度及相关审核标准；审批年度内部质量审核计划及重大专项审核计划；协调解决审核计划制定及实施过程中的重大跨部门问题；监督检查审核计划执行情况及审核结果整改落实情况；审批审核工作相关的资源调配及费用预算；组织审核工作复盘总结及奖惩决策。
（二）牵头部门职责
质量部作为内部质量审核计划管理的牵头部门，主要职责包括：牵头制定与修订本制度及内部质量审核相关标准、流程；统筹编制年度、季度内部质量审核计划，组织制定专项审核计划；组织组建审核团队，明确审核人员职责及分工；组织开展内部质量审核活动，监督审核过程规范性；汇总审核结果，编制审核报告，提出整改建议；跟踪验证整改措施落实情况，形成闭环管理；建立内部质量审核管理台账，记录审核全流程信息；定期分析审核数据，提出审核计划优化建议；负责内部质量审核相关人员的业务培训及能力提升工作。
（三）协同部门职责
生产部：配合质量部制定生产过程质量审核相关计划；提供生产过程质量管控相关资料，协助开展生产过程质量审核；针对审核发现的生产环节质量问题，制定并落实整改措施；跟踪整改效果，及时向质量部反馈整改情况；配合审核人员开展现场审核工作。
技术部：提供产品技术标准、工艺文件、检验规范等审核依据；配合质量部制定产品质量审核、技术文件审核相关计划；协助审核人员开展技术层面的审核工作，对审核发现的技术类质量问题提供专业支持；参与制定技术层面的整改措施，推动技术文件优化及工艺改进。
采购部：配合质量部制定原材料及零部件质量审核计划；提供供应商资质文件、采购合同、原材料检验记录等相关资料；协助开展原材料及零部件质量审核；针对审核发现的采购环节质量问题，对接供应商协商整改，优化供应商管理；跟踪供应商整改效果，反馈相关信息。
销售部：配合质量部制定服务质量审核计划；提供客户反馈、售后服务记录等相关资料；协助开展服务质量审核；针对审核发现的服务类质量问题，制定并落实整改措施，提升客户满意度；收集客户质量需求，为审核计划优化提供依据。
仓储物流部：配合质量部制定仓储及物流环节质量审核计划；提供物资入库检验记录、库存管理记录、物流配送记录等相关资料；协助
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