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2026年电气制造公司采购申请审批流程管理制度
一、总则
（一）目的与依据
为规范公司采购申请与审批流程管理，明确各环节职责权限，保障采购工作合规高效开展，确保采购物资质量符合要求、价格合理可控，满足生产经营、项目建设及日常运营需求，有效控制采购成本与经营风险，依据《中华人民共和国招标投标法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及行业惯例，结合公司电气制造行业特性（核心采购物资含金属原材料、电气元器件、生产设备等，采购需求与生产计划紧密关联）及生产经营实际，特制定本制度。
（二）适用范围
本制度适用于公司生产经营全流程中各类采购事项的申请、审核、审批及后续执行跟踪管理，包括但不限于生产用原材料（铜、铝、塑料等）、关键零部件（电气控制模块、连接器等）、生产设备及配件、办公物资、劳保用品、能源物资、物流服务、外协加工服务等采购。公司各职能部门（生产部、采购部、财务部、技术部、仓储物流部、行政部等）、各生产车间及所有参与采购申请审批工作的人员，均需严格遵守本制度规定。
（三）基本原则
合规性原则：采购申请审批全流程严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规定，确保采购行为合法合规、程序规范。
权责明确原则：清晰界定各部门、各岗位在采购申请审批流程中的职责权限，做到分工明确、权责对等，避免推诿扯皮。
精简高效原则：优化采购申请审批流程，明确各环节办理时限，提升审批效率，保障采购物资及时供应，满足生产经营需求。
预算约束原则：采购申请需严格遵循公司年度预算及专项预算要求，无预算或超预算采购需按规定履行预算调整审批程序后，方可发起采购申请。
质量优先原则：采购申请需明确物资质量标准及技术要求，审批过程中同步核查质量保障措施，确保采购物资符合生产经营及产品质量要求。
（四）核心定义
本制度所指采购申请，是指各部门根据生产经营、日常运营需求，向公司提出的采购物资或服务的正式申请行为。采购审批，是指相关审批部门及人员依据职责权限，对采购申请的必要性、合理性、合规性进行审核并作出批准或不予批准决定的管理行为。采购申请审批流程，是指从采购申请发起、部门内部审核、跨部门审核、分级审批，到审批通过后采购实施、执行跟踪的全流程管理环节。
二、组织架构与职责体系
（一）采购申请审批管理领导小组
公司成立采购申请审批管理领导小组，作为采购申请审批工作的最高决策机构，由总经理担任组长，分管采购与财务的副总经理担任副组长，成员包括采购部、财务部、生产部、技术部等部门负责人。主要职责包括：审定采购申请审批管理制度及相关工作标准；审批重大采购项目（如大额设备采购、长期服务采购等）的采购申请；协调解决采购申请审批过程中的重大跨部门问题；监督检查本制度执行情况；审批采购申请审批相关的奖惩方案。
（二）牵头部门职责
采购部作为采购申请审批流程管理的牵头部门，主要职责包括：牵头制定与修订本制度及采购申请审批相关操作规范；统筹协调采购申请审批全流程工作，跟踪审批进度；对采购申请的完整性、规范性进行审核；根据审批通过的采购申请，组织开展采购实施工作（如询价、招标、供应商对接等）；建立采购申请审批管理台账，记录全流程信息；汇总分析采购申请审批数据，提出流程优化建议；负责采购申请审批相关人员的业务培训。
（三）协同部门职责
生产部：根据生产计划及生产需求，发起生产用原材料、零部件、生产设备配件等采购申请；对采购申请中的物资规格、数量、质量要求、交货时限等信息的准确性负责；配合采购部开展采购物资的质量验证工作；及时反馈生产过程中采购物资的使用情况及需求变更。
财务部：负责审核采购申请的预算符合性，核查采购资金来源及预算额度；审核采购申请的经济性，评估采购成本对公司经营效益的影响；对审批通过的采购项目进行资金调配规划；负责采购款项的审核与支付；参与重大采购项目的成本测算与可行性分析。
技术部：负责审核采购申请中物资的技术规格、质量标准、技术参数等的合理性与可行性；为采购申请提供技术支持，明确关键物资的技术要求及验收标准；参与重大采购项目的技术可行性论证；协助采购部审核供应商的技术资质及产品技术符合性。
仓储物流部：负责审核采购申请中物资的库存状态，核查是否存在库存积压或可替代物资，避免重复采购；提供当前库存数据，为采购申请的数量核定提供依据；负责采购物资的入库验收、存储管理及出库调配；配合采购部跟踪采购物资的物流运输进度。
行政部：负责发起办公物资、劳保用品、后勤服务等非生产类采购申请；审核此类采购申请的合理性与必要性；配合采购部开展非生产类采购物资的验收与分发工作；建立非生产类采购物资的领用台账。
安全部：负责审核涉及安全防护用品、特种设备、危险化学品等采购申请的安全合规性；明确此类物资的安全技术要求及验收标准；参与相关采购物资的安全性能验证；监督采购物资在使用过程中的安全管理情况
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