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2025年学校小微权力自查报告

为深入贯彻落实全面从严治党要求，规范学校小微权力运行，切实防范“微腐败”风险，根据上级关于加强基层小微权力监督制约的工作部署，我校于2025年3月至6月集中开展了小微权力专项自查工作。本次自查坚持问题导向，聚焦招生入学、物资采购、财务管理、教师评聘、学生资助、工程建设等6类重点领域，通过“制度梳理+流程回溯+数据比对+群众访谈”相结合的方式，对权力运行各环节进行全链条排查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

学校高度重视小微权力监督工作，将其作为深化党风廉政建设、提升治理能力的重要抓手。成立由党委书记任组长、校长和纪委书记任副组长、各职能部门负责人及教师代表为成员的专项自查领导小组，制定《2025年小微权力自查工作方案》，明确“责任到人、节点到天、问题到项”的工作要求。3月中旬召开动员部署会，组织全体教职工学习《中小学小微权力清单指导目录（2024年修订版）》《教育系统内部审计工作规定》等文件，重点解读32项小微权力的运行边界和监督要点。

自查过程中，采取“1+3+N”工作法：“1”即建立1本问题台账，对排查出的问题实行“编号管理、限期销号”；“3”即通过部门自查、交叉互查、纪委督查3种方式形成监督合力；“N”即针对不同领域特点，运用资料核查（调取近3年327份合同、126本财务凭证）、系统比对（对接教育财务监管平台、政府采购网核验数据）、问卷调查（发放师生及家长问卷820份，回收率98.6%）、个别访谈（与28名一线教师、15名家长代表深入交流）等N种手段提升排查精准度。通过多维度、立体化的自查，全面掌握了小微权力运行的真实状况。

二、权力运行关键领域排查情况

（一）招生入学管理

我校严格执行“划片招生、就近入学”政策，2023-2024学年共招收新生687人，其中学区内符合条件学生652人，政策优待类学生35人（含现役军人子女12人、高层次人才子女8人、台胞子女5人、其他政策类10人）。经查，所有招生信息均通过学校官网、微信公众号、社区公告栏“三渠道”同步公示，报名材料由学区办、社区、学校三方联合审核，未发现违规收取“择校费”“借读费”或接受“打招呼”“递条子”现象。但存在两方面问题：一是政策优待类学生的佐证材料归档不够规范，部分档案缺少家长签字确认环节；二是新生分班系统虽采用“阳光分班”软件随机分配，但个别家长反映“公示的分班结果与现场直播画面存在1-2人偏差”，经技术核查系网络延迟导致数据同步不及时，已向家长澄清说明。

（二）物资采购与管理

近三年学校累计开展采购项目143项，其中5万元以下小额采购98项（均通过定点供应商直采），5-20万元采购32项（采用竞争性谈判），20万元以上采购13项（公开招标）。通过调取采购合同、验收单、资金支付凭证比对发现，采购流程总体规范，未发现“化整为零”规避招标或“指定供应商”现象。但存在三个具体问题：一是2024年9月采购的120套课桌椅验收记录仅标注“外观无破损”，未对承重、甲醛含量等关键指标进行专业检测；二是2023年11月采购的50台教学电脑，供应商提供的售后服务承诺与实际执行存在差异（约定“48小时内上门维修”，实际平均响应时间为72小时），学校未及时督促整改；三是仓库管理台账更新不及时，部分教学耗材（如实验试剂、美术颜料）入库后未在3个工作日内登记，导致库存数据与实际存在5%-8%的误差。

（三）财务管理与使用

学校严格执行“收支两条线”，2023-2024年度总收入4286万元（含财政拨款3892万元、事业收入394万元），总支出4179万元（人员经费2985万元、公用经费897万元、项目支出297万元）。通过核查记账凭证、银行流水和报销单据，发现财务制度执行总体严格，大额支出（单笔超5万元）均经党委会集体研究，公务接待、差旅报销等均符合标准。但仍存在以下问题：一是2024年3月支付的“校园文化建设”项目费用中，有2.8万元发票为“办公用品”笼统开具，未附明细清单；二是2023年12月发放的“课后服务补贴”中，3名教师因请假未参与服务但仍领取补贴（合计0.96万元），系考勤统计错误导致；三是工会经费使用方面，2024年“教师节慰问”采购的礼品（总金额3.2万元）未按规定进行市场比价，直接选择长期合作供应商，虽价格未超标准，但程序存在瑕疵。

（四）教师评聘与考核

2023-2024学年，学校开展职称评审2次（晋升高级教师8人、一级教师15人）、评优评先3次（评选校级优秀教师22人、区级以上4人）、岗位竞聘1次（调整岗位等级12人）。评审过程严格执行“个人申报-资格审查-业绩公示-量化打分-集体评议-结果公示”流程，评分细则提前10个工作日向全体教师公开，纪检部门全程监督。但通过教师访谈发现两