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2025年学校其它人员三项常规问题自查报告

根据《XX学校2025年度内部管理规范提升实施方案》要求，我校于2025年3月1日至4月15日，针对行政、后勤、教辅三类非教学岗位人员（以下简称“其他人员”）开展了以“岗位履职规范性、服务师生效能性、资产管理使用合规性”为核心的三项常规问题专项自查工作。本次自查覆盖办公室、人事处、财务处、后勤保障部、图书馆、实验中心等8个部门，涉及行政岗32人、后勤岗45人、教辅岗28人，通过部门自查、专项督查、师生访谈、数据比对等方式，累计核查工作台账2000余份，走访师生120人次，发放并回收有效问卷200份，系统调取考勤、财务、资产数据5000余条。现将自查情况报告如下：

一、岗位履职规范性问题及分析

（一）突出问题表现

1.考勤管理执行松散：部分岗位存在“打卡代签”“迟到早退未登记”现象。通过调取2024年10月至2025年2月考勤系统数据，发现后勤保障部维修组2名员工累计代签12次；人事处1名行政人员月度迟到超5次（均未按规定提交补勤申请）。

2.业务流程执行不到位：3个部门存在“简化审批环节”问题。财务处2024年12月1笔5000元采购报销单缺失使用部门验收签字；图书馆2025年2月图书采购项目未按《学校小额采购管理办法》要求进行三方比价（直接选用长期合作供应商）；实验中心2024年设备维护记录中，4次维修仅填写“已处理”，未标注具体故障原因及更换配件信息。

3.岗位职责落实虚化：2个教辅岗位存在“责任推诿”现象。实验中心2名设备管理员对学生“显微镜调试求助”以“非教学时段不提供服务”为由拒绝协助；图书馆3名图书整理员将“读者错架图书归位”任务推给志愿者，导致部分热门图书区域错架率达15%（高于常规5%标准）。

（二）原因剖析

一是制度认知存在偏差。部分人员对《岗位说明书》《考勤管理办法》等制度仅作“表面学习”，未深入理解“代签属于弄虚作假”“小额采购需比价”等具体要求。例如，维修组员工认为“代签是为帮同事赶工”，未意识到违反诚信原则；图书馆采购人员将“长期合作”等同于“无需比价”，忽视制度中“每季度需评估供应商”的规定。

二是监督机制存在漏洞。现有考勤抽查以“每月1次随机检查”为主，难以覆盖全时段；业务流程审核依赖“事后补签”，未在系统中设置“强制审批节点”。例如，财务报销系统未限制“无验收签字”单据提交，导致问题单据流入审批环节。

三是责任意识有待强化。部分人员将“完成任务”等同于“履职到位”，忽视服务细节。实验中心设备管理员认为“教学时段已提供服务”即完成职责，未考虑学生课后自主实验需求；图书整理员将“整理架位”与“确保图书准确归位”割裂，导致服务质量下降。

二、服务师生效能性问题及分析

（一）突出问题表现

1.服务意识薄弱：窗口部门“一次性告知”落实不到位。财务报销窗口被师生投诉12次（占总投诉量40%），主要问题为“未提前说明需提供合同原件”“发票粘贴要求变更未公示”；后勤报修平台3月记录显示，5单因“维修类型描述不清”被退回（实际为工作人员未主动引导填写规范）。

2.响应效率低下：师生需求处理周期过长。根据问卷反馈，65%的受访者认为“设备报修”“图书荐购”“网络故障处理”效率需提升。具体数据显示：2025年1-3月，后勤报修平均处理周期为3.2天（目标2天），其中15单超过5天；图书馆“读者荐购”图书从提交申请到上架平均耗时45天（目标30天）；信息中心网络故障响应时间（从报修到到场）平均为1.5小时（目标1小时）。

3.沟通渠道不畅：意见反馈“最后一公里”未打通。学校官网“校长信箱”2025年1-3月接收信件48封，其中12封因“问题归属部门不明确”未及时转交（最长滞留7天）；后勤保障部“师生服务群”存在“消息未读”现象，3月10日学生反映“食堂餐具清洗不净”，管理员24小时后才回复处理。

（二）原因剖析

一是服务理念未深化。部分窗口人员将“按流程办事”等同于“优质服务”，缺乏“换位思考”意识。财务人员认为“学生应主动了解报销政策”，未考虑新生对流程不熟悉的实际；后勤报修平台管理员未意识到“引导填写”是服务的一部分，仅将系统视为“任务接收工具”。

二是资源配置不均衡。维修组现有8名员工需覆盖全校20栋建筑的日常维护，人均负责2.5栋，高峰时段（如开学季）人力不足导致处理延迟；图书馆采购人员仅2名，需同时处理新书采购、荐购审核、旧书报废，时间分配紧张；信息中心技术骨干3人（占比60%）承担70%的故障处理任务，存在“忙闲不均”。

三是反馈机制不闭环。“校长信箱”缺乏“自动分类”功能，需人工判别归属部门，易因判断失误延误处理；“师生服务群”未设置“消息提醒”及“未读标记”，管理员依赖