2025年政策性粮油库存检查自查报告.docxVIP

2025年政策性粮油库存检查自查报告

根据《国家粮食和物资储备局关于开展2025年政策性粮油库存检查工作的通知》（国粮发〔2025〕XX号）要求，我单位高度重视，严格对照检查内容与标准，成立由分管领导任组长，仓储管理、财务统计、质量检测等部门负责人为成员的自查工作领导小组，制定《2025年政策性粮油库存自查工作方案》，明确责任分工、时间节点和检查细则，于2025年X月X日至X月X日，对辖区内XX个库区、XX个仓房（罐）存储的中央储备粮、地方储备粮及最低收购价粮等政策性粮油库存开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、库存数量检查情况

本次自查覆盖全部政策性粮油库存，包括中央储备小麦XX吨、地方储备稻谷XX吨、最低收购价玉米XX吨，涉及XX库区（一库）、XX库区（二库）2个承储库点。检查严格遵循“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”原则，采取“账账核对、账实核对”相结合的方式，重点核查保管账、统计账、会计账“三账”一致性及库存实物数量真实性。

（一）账务核对情况

通过比对2025年X月末统计报表、会计总账与保管明细账，中央储备小麦统计账记载XX吨，会计账记载XX吨，保管账记载XX吨，三账数据一致；地方储备稻谷统计账XX吨、会计账XX吨、保管账XX吨，三账数据一致；最低收购价玉米统计账XX吨、会计账XX吨、保管账XX吨，三账数据一致。所有政策性粮油均未发现“空转粮”“转圈粮”或账外存粮情况。

（二）实物测量情况

针对不同粮食品种特性，采用地磅复磅、容重器测量结合粮堆体积计算的方法核实实物数量。其中，中央储备小麦存储于XX库区1-5号平房仓，均为包装粮，通过逐垛清点袋数（每袋标准重量50公斤）并复磅抽检（抽检比例10%），实测数量XX吨，与保管账差异率0.02%（在允许误差范围内）；地方储备稻谷存储于XX库区6-8号浅圆仓，采用电子容重器测量容重（实测容重XXg/L），结合粮堆高度（平均XX米）、仓房内径（XX米）计算体积，实测数量XX吨，与保管账差异率0.01%；最低收购价玉米存储于XX库区9-10号立筒仓，通过地磅复磅（入仓时过磅数据与出库未动用部分倒推），实测数量XX吨，与保管账一致。

（三）特殊情形处理

对XX库区3号仓中央储备小麦（2023年产）因通风降水导致的自然损耗（损耗率0.12%），已按《粮油仓储管理办法》规定，提供气象记录、通风作业记录及损耗审批单（X粮储〔2025〕XX号），损耗数据经上级主管部门备案，符合“合理损耗”标准。

二、库存质量检查情况

严格执行《粮食质量安全监管办法》及国家粮食质量标准（GB1350-2021《小麦》、GB1353-2021《玉米》、GB1354-2021《大米》），委托具备CMA资质的XX粮油质量检测中心，对全部政策性粮油开展扦样检测，共扦样XX份（中央储备小麦XX份、地方储备稻谷XX份、最低收购价玉米XX份），检测项目包括感官指标、水分、杂质、不完善粒、脂肪酸值、黄曲霉毒素B?等。

（一）质量指标达标情况

中央储备小麦：感官色泽气味正常，水分平均值12.8%（标准≤12.5%，超标2份，超标率6.7%），杂质0.3%（标准≤1.0%），不完善粒6.2%（标准≤8.0%），脂肪酸值18.5mgKOH/100g（标准≤30.0mgKOH/100g），黄曲霉毒素B?未检出（标准≤10μg/kg）。超标水分粮主要分布于XX库区1号仓（2024年11月入库），因入库时遇连续阴雨天气，烘干后水分未完全降至标准值，已单独标识并制定通风降水计划（X月X日前完成）。

地方储备稻谷：感官无明显虫蚀、霉变，水分平均值13.2%（标准≤13.5%），杂质0.2%（标准≤1.0%），不完善粒5.8%（标准≤6.0%，超标1份，超标率3.3%），脂肪酸值16.2mgKOH/100g（标准≤25.0mgKOH/100g），重金属（铅、镉）及真菌毒素均符合标准。不完善粒超标粮为XX库区7号仓（2023年产晚籼稻），因收割时部分籽粒受机械损伤，已加强粮情监测，计划X月轮换出库。

最低收购价玉米：感官无发热、结块现象，水分平均值13.5%（标准≤14.0%），杂质0.4%（标准≤1.0%），不完善粒7.5%（标准≤8.0%），脂肪酸值22.1mgKOH/100g（标准≤35.0mgKOH/100g），呕吐毒素平均值450μg/kg（标准≤1000μg/kg），各项指标均符合要求。

（二）质量档案管理情况

所有政策性粮油均建立质量档案，包含入库检验报告、定期检测记录、质量变化分析等资料。经检查，XX库区2号仓中央储备小麦质量档案中2025年X月检测报告缺失，系档案管理人员交接疏漏，已补正并完善交接登记制度。

三、仓储管理规范情