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广东省安全生产管理企业迎检考核台账基本要求

企业安全生产迎检考核台账是反映企业落实安全生产主体责任、规范管理流程、防控安全风险的核心载体，需全面覆盖基础管理、风险管控、隐患治理、应急管理等关键环节。结合广东省安全生产监管要求及企业实际运营需求，台账内容需满足真实性、完整性、规范性、可追溯性四大原则，具体要求如下：

一、基础管理类台账要求

1.企业基本信息档案

需完整收录企业营业执照（副本）、安全生产许可证（若属许可行业）、法定代表人及主要负责人身份证明文件；安全管理机构设置文件（含安委会、安全科/部等架构图）、专职/兼职安全管理人员配备清单（需标注姓名、岗位、资格证书编号及有效期）；企业周边环境平面图（标注危险化学品储存区、消防通道、应急疏散路线等关键位置）、厂区总平面图（需经规划部门备案，清晰标注生产车间、仓库、变配电房等功能区域）。

2.安全生产责任体系文件

应包含按层级编制的《安全生产责任清单》（覆盖主要负责人、分管负责人、部门负责人、班组长、岗位员工五级责任），明确各岗位安全生产职责、考核标准及奖惩措施；年度安全生产目标责任书（需逐级签订，从企业主要负责人到一线员工，签订率100%），责任书内容需量化目标（如事故起数≤0、隐患整改率100%等）；安全生产责任制考核记录（每季度至少1次，记录考核时间、考核人、被考核人、得分及整改要求，考核结果与绩效工资挂钩的证明材料）。

3.规章制度与操作规程

需建立覆盖全流程的安全生产规章制度，包括但不限于：安全投入保障制度（含安全费用提取标准、使用台账及凭证）、安全例会制度（会议记录需体现时间、参会人员、讨论事项、决议内容，每月至少1次）、安全检查制度（明确检查类型、频次、标准）、隐患治理制度（区分一般隐患与重大隐患处置流程）、应急管理制度（含预案修订、演练要求）、安全教育培训制度（规定培训对象、内容、学时）、设备设施管理制度（涵盖安装、使用、维护、报废全周期）、危险作业管理制度（动火、有限空间等作业审批流程）、承包商管理制度（资质审查、安全协议签订、现场监管要求）。

岗位安全操作规程需按工种细化（如机加工车间车床操作、化工企业反应釜投料等），内容包含操作步骤、安全注意事项、应急处置方法，需经技术部门审核、主要负责人签发，且在操作岗位显著位置张贴。

二、风险分级管控类台账要求

1.风险辨识与评估记录

企业需每年至少开展1次全面风险辨识（高危行业每半年1次），采用LEC法（风险矩阵）、HAZOP分析（化工行业）等方法，覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系五大方面。风险辨识记录需包含：辨识时间、参与人员（需有安全专家或注册安全工程师参与）、辨识区域/环节（如涂装车间喷漆工序、仓库货物堆垛）、风险类型（火灾、触电、机械伤害等）、风险点描述（如“喷漆房通风不良导致可燃气体积聚”）、现有管控措施（如“安装防爆风机，每2小时监测一次浓度”）。

风险评估结果需形成《安全风险分级清单》，按红（重大）、橙（较大）、黄（一般）、蓝（低）四级分级，明确各风险点的责任部门、责任人、管控周期（如红色风险每日检查、橙色风险每周检查）。

2.风险管控措施落实记录

针对红色、橙色风险点，需制定专项管控方案（含技术措施、管理措施、应急措施），并在风险区域设置明显的安全警示标志（符合GB13495.1《消防安全标志》要求），标注风险等级、主要危险有害因素、管控责任人和应急处置措施。管控记录需包括：日常巡查表（记录检查时间、检查人、检查结果，发现问题立即上报）、定期检测报告（如化工企业反应釜压力传感器校准记录、粉尘涉爆企业除尘系统风速检测报告）、管控措施改进记录（针对失效或不足的措施，记录改进原因、改进内容、完成时间）。

三、事故隐患排查治理类台账要求

1.隐患排查记录

需建立“日常+专项+季节性”三级排查机制：日常排查由岗位员工每班前、班中、班后开展（记录具体检查项目，如设备运行声音、安全装置有效性）；专项排查由安全管理部门每月组织（聚焦高危作业、重点设备，如压力容器、起重机械）；季节性排查结合广东气候特点（雨季检查防汛设施、夏季检查防暑降温措施、台风季检查建构筑物抗风能力）。排查记录需规范填写：隐患位置（如“3号车间2楼东侧配电箱”）、隐患描述（如“配电箱门未关闭，线路裸露”）、隐患等级（一般/重大）、发现时间、发现人。

2.隐患整改与验收记录

一般隐患需在3个工作日内整改（复杂隐患不超过15日），整改记录包含：整改措施（如“更换配电箱门，对裸露线路进行绝缘包裹”）、整改责任人（明确到具体员工）、整改完成时间、临时防护措施（如“设置警戒带，禁止无关人员靠近”）。重大隐患需立即停产整改，制定《重大隐患治理方案》