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广东海品药店连锁有限公司仓库盘点方案

为规范广东海品药店连锁有限公司（以下简称“公司”）仓库管理，确保库存药品账实一致，保障药品质量安全与供应链稳定，结合《药品经营质量管理规范》（GSP）及公司实际业务需求，制定本仓库盘点方案。方案覆盖公司所有仓储中心（含常温库、阴凉库、冷藏库、中药饮片库等），适用于库存药品（含医疗器械、保健食品等）、包装材料及仓储耗材的全面盘点工作。

一、盘点目标与原则

通过全面盘点，实现以下目标：1.确认库存药品数量、质量、效期与系统数据的一致性，误差率控制在0.5%以内（中药饮片因计量特性误差率放宽至1%）；2.排查仓储管理漏洞，包括但不限于存储条件异常、近效期药品积压、不合格品未及时处理等问题；3.优化库存结构，为采购计划、销售策略及库存周转提供数据支持。

盘点遵循“全面覆盖、准确高效、责任到人”原则：全面覆盖所有仓储区域及库存品类，杜绝遗漏；采用“初盘-复盘-抽盘”三级核对机制，确保数据准确性；明确各环节责任人，实现过程可追溯。

二、组织架构与职责分工

成立盘点专项工作组，成员由仓储部、质量部、信息部、财务部及门店运营部相关人员组成，具体分工如下：

1.盘点总指挥（仓储部负责人）

统筹盘点全局，审批盘点计划与应急预案，协调跨部门资源，审核最终盘点报告并推动整改措施落地。

2.现场负责人（仓储主管）

负责盘点现场执行，监督初盘、复盘进度，处理突发问题（如系统故障、人员调配），确保盘点按计划完成。

3.盘点组（仓储员）

按区域划分4-6个小组（每组2人），负责初盘工作：核对实物与系统台账，记录数量、批号、效期、质量状态（如破损、污染），标注异常品并隔离存放。

4.复盘组（质量部专员）

独立于初盘人员，对初盘结果进行交叉核对（覆盖100%库存品类），重点核查高值药品（如生物制剂、特殊管理药品）、近效期药品（6个月内）及初盘差异品，记录复盘差异。

5.数据组（信息部+财务部）

信息部负责实时同步WMS系统数据，处理系统异常（如条码无法识别、数据同步延迟）；财务部核对盘点表与财务账，分析差异对成本的影响。

6.后勤组（行政部）

提供盘点物资（盘点表、标签打印机、手持终端、计算器、封条），保障仓储照明、温度湿度监控设备正常运行，安排临时休息区及餐饮支持。

三、时间规划与阶段任务

本次盘点选择公司销售淡季（11月15日-11月25日）实施，避免影响日常配送。具体分为三个阶段：

1.准备阶段（11月1日-11月14日）

-系统核查：信息部提前3日关闭仓库出入库操作（紧急采购/配送需经总指挥审批），导出WMS系统全量库存数据（含品名、规格、批号、效期、货位），与财务账核对一致后锁定系统。

-物资准备：后勤组按仓库面积配置盘点表（一式三联：初盘、复盘、存档）、防水标签（标注“已盘点”）、手持终端（提前校准）、封条（用于锁定已盘点货位）；质量部准备《药品质量状态确认表》《近效期药品登记表》。

-人员培训：仓储部联合质量部开展2次专题培训（11月5日、11月12日），内容包括GSP对盘点的要求（如特殊管理药品双人核对）、药品分类标准（处方药/非处方药/中药饮片）、盘点表填写规范（字迹清晰、不得涂改）、异常情况处理流程（如发现虫蛀中药饮片需立即拍照并隔离）。

-现场整理：仓储员提前7日完成仓库整理：按“合格品区、待验区、不合格品区、退货区”分区标识，清除无关杂物；对堆码混乱的药品重新按“批号集中、先进先出”原则摆放，确保货位标签与实物一一对应；近效期药品（6个月内）单独存放并粘贴黄色警示标签，不合格品（破损、过期）转入红色标识的不合格品区并上锁。

2.实施阶段（11月15日-11月22日）

-初盘（11月15日-11月18日）：每日8:30-17:30（含1小时午休），按“分区-分架-分货位”顺序执行。每组初盘员持手持终端扫描货位码，调取系统库存数据，逐件核对实物：

-数量核对：整件药品按包装规格计数（如1箱=20盒），拆零药品逐盒/瓶清点，记录实际数量；

-质量核对：观察药品包装是否完好（无破损、受潮、标签脱落），中药饮片是否有虫蛀、霉变，冷藏药品温度记录仪是否显示异常（2-8℃）；

-效期核对：记录最小包装上的生产日期与有效期，计算剩余有效期（精确到月）；

-异常处理：发现数量差异（≥1件）、质量问题或效期不足3个月的药品，立即在盘点表标注“异常”，拍照留存并将实物转移至待处理区，由质量部复核。

当日初盘结束后，初盘组将盘点表交现场负责人，现场负责人核对无误后封存货位（粘贴封条），并更新《当日盘点进度表》。

-复盘（11月19日-11月