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重大隐患排查治理双报告管理制度

一、总则

1.目的

为了准确、及时、全面地掌握重大隐患排查治理情况，强化安全生产主体责任落实，建立健全重大隐患排查治理长效机制，有效防范和遏制重特大生产安全事故的发生，特制定本。

2.适用范围

本制度适用于企业内部各部门、各生产车间、各基层班组以及所有与生产经营活动相关的场所、设施和人员。

3.定义

重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。双报告是指企业向负有安全生产监督管理职责的部门报告和企业内部报告。

二、职责分工

1.主要负责人职责

企业主要负责人是重大隐患排查治理双报告工作的第一责任人，全面负责双报告制度的组织实施。负责组织制定并落实重大隐患排查治理的工作方案和资金保障，定期听取重大隐患排查治理工作汇报，协调解决重大隐患排查治理过程中的重大问题，确保双报告工作的顺利开展。

2.安全管理部门职责

安全管理部门是重大隐患排查治理双报告工作的具体实施部门。负责制定重大隐患排查治理的具体计划和工作流程，组织开展重大隐患排查工作，对排查出的重大隐患进行登记、评估和分级，督促相关部门和单位进行整改，及时准确地向负有安全生产监督管理职责的部门和企业内部报告重大隐患排查治理情况。

3.各部门和基层单位职责

各部门和基层单位负责本部门、本单位的重大隐患排查治理工作。按照安全管理部门的要求，组织开展日常的隐患排查，及时发现并报告本部门、本单位存在的重大隐患，制定并落实重大隐患整改措施，配合安全管理部门做好重大隐患排查治理的各项工作。

4.员工职责

全体员工有义务参与重大隐患排查治理工作，发现重大隐患应立即向本部门负责人或安全管理部门报告。积极参加企业组织的隐患排查治理培训，掌握隐患排查治理的基本知识和技能，在日常工作中自觉遵守安全生产规章制度，及时消除身边的安全隐患。

三、重大隐患排查

1.排查方式

-定期排查：企业应根据自身生产经营特点，制定重大隐患定期排查计划。一般情况下，企业至少每月组织一次全面的重大隐患排查；基层班组应每天进行班前、班中、班后的隐患排查。

-专项排查：针对季节性特点、重大节假日、特殊时期以及新设备、新工艺、新技术的应用等情况，企业应组织专项重大隐患排查。例如，在夏季高温季节，应重点排查防暑降温、电气设备防火等方面的隐患；在冬季，应加强对防寒保暖、防滑、防火等方面的隐患排查。

-不定期排查：企业安全管理部门应不定期组织对重点部位、关键环节的重大隐患排查，及时发现和消除潜在的安全隐患。同时，鼓励员工随时发现并报告身边的重大隐患。

2.排查内容

-生产工艺系统：检查生产工艺是否符合国家和行业标准要求，工艺流程是否合理，是否存在超温、超压、超负荷运行等情况。

-设备设施：对各类设备设施进行全面检查，包括设备的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否齐全有效等。重点检查特种设备、危险化学品储存和使用设备等。

-电气系统：检查电气设备的安装、使用是否符合电气安全规范，电线电缆是否老化、破损，接地、接零是否良好，是否存在漏电、短路等隐患。

-消防安全：检查消防设施和器材是否配备齐全、完好有效，消防通道是否畅通，是否存在违规用火、用电、用气等情况。

-危险化学品管理：检查危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合相关规定，是否存在泄漏、爆炸等危险。

-作业环境：检查作业场所的通风、照明、噪声、粉尘等是否符合职业卫生标准要求，是否存在滑坡、坍塌、中毒等潜在危险。

-人员资质和培训：检查员工是否具备相应的安全作业资质，是否接受过必要的安全培训，是否掌握安全操作规程和应急处置技能。

3.排查记录

排查人员应如实记录排查情况，包括排查时间、排查地点、排查人员、排查出的隐患内容、隐患等级等信息。排查记录应采用书面或电子文档的形式保存，保存期限不少于[X]年。

四、重大隐患评估和分级

1.评估方法

企业应组织专业技术人员或委托具有相应资质的安全评价机构，对排查出的重大隐患进行评估。评估内容包括隐患的危害程度、整改难度、可能导致的事故后果等。评估方法可采用定性评估和定量评估相结合的方式，确保评估结果科学、准确。

2.分级标准

根据重大隐患的危害程度和整改难度，将重大隐患分为一级、二级和三级。一级重大隐患是指可能造成特别重大事故的隐患，整改难度极大，需要全部停产停业进行整改；二级重大隐患是指可能造成重大事故的隐患，整改难度较大，需要局部停产停业进行整改；三级重大隐患是指可能造成较大事故的隐患，整改难度相对较小，但仍需采取一定的整改措施。

3.分级确定

安全管理部门根据评估结果