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2026年跨境电商公司质量审核管理制度

第一章总则

第一条为规范XX跨境电商公司（以下简称“公司”）质量审核管理工作，建立系统、严密的全链条质量管控体系，保障产品质量、运营合规性、服务水平符合境内外相关标准及客户需求，防范质量风险，提升公司核心竞争力与品牌声誉，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国电子商务法》及海外目标市场产品安全、合规认证相关法律法规，结合公司跨境业务发展战略与实际经营情况，制定本制度。

第二条本制度所指质量审核，是指对公司跨境业务全流程开展的质量核查工作，涵盖产品采购与供应链、平台运营、营销推广、客户服务、物流履约等核心环节，包括事前预防审核、事中过程审核、事后复盘审核三类，确保各环节质量可控、合规达标。

第三条质量审核管理遵循“全员参与、全程管控、客观公正、持续改进”的核心原则，坚持质量第一、合规优先，确保审核标准明确、流程规范、结果可追溯、整改有成效。

第四条本制度适用于公司所有涉及跨境业务质量管控的部门及员工，包括质量管理部、供应链部、海外运营部、市场部、用户服务部、物流部、海外合规审核部、法务部等；各部门需协同配合，共同落实质量审核管理要求。

第五条各部门核心职责分工：

（一）质量管理部：作为质量审核管理的牵头部门，负责制定质量审核标准与流程，组织开展全公司质量审核工作，跟踪整改落实，建立审核档案，推动质量体系持续改进；

（二）供应链部：负责配合开展产品采购、供应商资质、生产过程等供应链环节的质量审核，落实供应链质量整改措施；

（三）海外运营部：负责配合开展平台运营、产品上架、订单处理等运营环节的质量审核，整改运营过程中的质量问题；

（四）市场部：负责配合开展营销推广内容、推广渠道等营销环节的质量审核，确保推广活动合规、真实；

（五）用户服务部：负责配合开展客户咨询、投诉处理等服务环节的质量审核，提升服务质量与客户满意度；

（六）物流部：负责配合开展物流服务商资质、包裹打包、运输时效等物流环节的质量审核，保障履约质量；

（七）海外合规审核部：负责对质量审核中的合规性问题进行专业评估，提供合规审核支持，确保审核标准符合境内外法规要求；

（八）法务部：负责处理质量审核过程中涉及的法律风险与纠纷，提供法律支持；

（九）公司管理层：负责审批质量审核重大方案、重大质量问题处置意见，保障质量审核工作资源投入。

第二章核心岗位职责

第六条质量审核岗岗位职责：

（一）标准制定：牵头制定产品质量标准、运营质量规范、服务质量准则等各类质量审核标准，明确审核指标、判定依据及评分规则；

（二）审核组织：制定年度、季度质量审核计划，组织开展日常审核、专项审核及突击审核工作，明确审核范围、对象及时间安排；

（三）审核实施：严格按照审核标准开展现场或非现场审核，如实记录审核发现的问题，形成审核工作底稿；

（四）报告编制：审核完成后，汇总审核结果，分析问题根源，编制《质量审核报告》，提出整改建议；

（五）整改跟踪：跟踪责任部门整改落实情况，验证整改效果，对整改不到位的问题督促二次整改，形成闭环管理；

（六）档案管理：负责收集整理质量审核全流程资料，建立健全质量审核档案，确保审核过程可追溯。

第七条业务部门质量对接岗岗位职责：

（一）前置自查：在本部门业务开展前及开展过程中，对照质量审核标准开展自查工作，及时发现并整改潜在质量问题；

（二）配合审核：配合质量审核岗开展本部门业务环节的质量审核，如实提供业务资料、操作记录等相关信息；

（三）整改落实：针对审核发现的本部门质量问题，制定具体整改措施，明确整改责任人、完成时限，组织落实整改工作；

（四）反馈汇报：及时向质量审核岗反馈整改进展情况，整改完成后提交整改报告，配合开展整改效果验证；

（五）持续改进：结合审核结果及业务实际，提出本部门质量管控优化建议，完善内部质量管理制度。

第八条合规审核岗岗位职责：

（一）标准审核：参与质量审核标准的制定与修订，审核标准的合规性，确保符合境内外相关法律法规及跨境平台规则；

（二）问题评估：对质量审核中发现的合规性问题进行深度评估，明确风险等级及影响范围，提出合规整改建议；

（三）跟踪验证：跟踪合规类质量问题的整改落实情况，验证整改措施的合规有效性，确保问题彻底解决。

第三章全流程质量审核管理要求

第九条审核策划与准备：

（一）计划制定：质量管理部每年年底制定下一年度质量审核计划，明确各季度、各月度审核重点环节、审核频次、审核范围及责任人；针对新产品上线、新市场开拓、重大营销活动等特殊场景，制定专项质量审核计划；

（二）标准明确：根据跨境业务特性及目标市场要求，细化各环节质量审核标准，其中产品质量审核需明确产品材质、性能、安全认证、标签标识等要求；运营质量审核需明确平台规则遵守、产品信息发布、订单处理时效等要求；