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检查验收管理制度

第一章总则

第一条为规范本单位各类工作成果、项目交付、物资采购、设施设备等的检查验收工作，确保验收对象符合规定标准和要求，保障工作质量、项目成效及资产安全，依据国家相关法律法规、行业标准及本单位实际经营管理需求，制定本制度。

第二条本制度所称检查验收，是指对本单位在生产经营、项目建设、物资采购、服务提供、设施维护等活动中形成的各类成果、交付物、物资设备等，按照预设标准和流程进行检验、核查与确认的全过程工作，包括验收准备、现场核查、结果评定、问题整改及验收归档等环节。

本制度适用于本单位所有检查验收活动及相关参与人员，包括项目负责人、业务部门经办人、质量管理人员、技术人员、验收专员及相关审批人员；覆盖项目工程、采购物资、生产产品、服务成果、设施设备运维等各类验收对象。

第三条检查验收工作遵循“依法合规、客观公正、标准统一、流程规范、权责明晰、注重实效”的原则，确保验收结果真实反映验收对象的实际状况，为后续工作推进、成果应用及责任认定提供依据。

第四条建立层级协同的检查验收管理责任体系：

（一）质量管理部门/验收管理牵头部门：作为检查验收工作的统筹协调部门，负责制定完善验收标准体系、规范验收流程、组织开展重大验收活动、监督验收过程规范性、汇总验收信息及管理验收档案；

（二）业务发起部门/需求部门：作为验收申请的发起方，负责提交验收申请、准备验收资料、配合验收核查工作、组织问题整改及落实验收结果；

（三）技术部门/专业评审组：负责提供技术支持，参与验收过程中的专业技术核查，对验收对象的技术符合性、安全性等出具专业意见；

（四）验收小组：由牵头部门、业务部门、技术部门及相关专业人员组成，负责具体实施检查验收工作，开展现场核查、资料审核，评定验收结果，提出整改要求；

（五）审批负责人：负责审批验收申请、验收方案及验收结果，决策验收过程中的重大事项。

第二章验收范围与分类

第五条验收范围：

（一）项目类验收：包括工程项目（新建、改建、扩建工程）、科研项目、信息化建设项目、重大业务项目等的阶段性成果验收及最终交付验收；

（二）物资采购验收：包括原材料、设备器材、办公用品、生产辅料等各类采购物资的入库验收；

（三）产品/成果验收：包括生产制造的成品、半成品，业务部门完成的服务成果、报告文档、设计方案等的质量验收；

（四）设施设备验收：包括新购置设施设备的安装调试验收、现有设施设备的运维检修验收、报废前鉴定验收等；

（五）其他验收：包括对外合作服务验收、专项工作完成情况验收及法律法规或单位制度要求的其他检查验收事项。

第六条验收分类：

（一）按验收阶段分：分为阶段性验收（如项目中期验收、物资到货初验）和最终验收（如项目竣工验收、产品交付终验）；阶段性验收合格后，方可进入下一阶段工作；最终验收合格后，方可正式交付使用或结算；

（二）按验收规模分：分为常规验收（一般事项的验收，由业务部门牵头组织）和重大验收（涉及重大项目、大额资金、核心技术的验收，由牵头部门统筹组织，高层管理团队参与审批）；

（三）按验收方式分：分为现场验收（对实物、现场施工、现场服务等进行实地核查）、资料验收（对报告、合同、凭证、检测报告等书面资料进行审核）及联合验收（结合现场核查与资料审核开展的验收）。

第三章验收标准与依据

第七条验收标准制定原则：验收标准需符合国家法律法规、行业标准及相关技术规范，结合本单位实际需求和项目/合同约定，明确、具体、可量化，确保验收工作有章可循。

第八条核心验收标准内容：

（一）质量标准：明确验收对象的质量要求，包括性能参数、精度等级、安全性能、使用寿命、外观质量等；

（二）数量标准：明确验收对象的数量、规格型号、计量单位等，确保与合同约定或需求计划一致；

（三）交付标准：明确验收对象的交付范围、交付时间、交付方式及配套资料（如说明书、检测报告、合格证等）要求；

（四）安全标准：明确验收对象的安全合规要求，包括消防安全、操作安全、环保要求等，杜绝安全隐患；

（五）其他标准：根据验收对象特性确定的专项标准，如服务响应时间、售后保障要求等。

第九条验收依据：

（一）国家及地方相关法律法规、行业标准、技术规范；

（二）本单位制定的规章制度、质量手册、验收管理细则等；

（三）正式签订的合同、协议、采购订单、项目任务书等，明确约定的验收要求；

（四）经审批的设计方案、施工图纸、技术参数说明书等技术文件；

（五）第三方检测机构出具的检测报告、认证证书等权威证明材料。

第十条验收标准动态管理：牵头部门负责定期梳理更新验收标准，根据国家政策调整、行业技术发展及单位经营需求变化，及时修订完善；新制定或修订的验收标准需经相关部门审核、高层管理团队审批后发布实施。

第四章验收流程与实施规范

第十一条验收申请阶段：

（一