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企业数据安全管理办法实施细则要求

企业数据安全管理应贯穿数据全生命周期，覆盖组织架构、技术防护、流程管控等核心环节，通过体系化措施防范数据泄露、篡改、滥用等风险，保障数据资产安全与业务连续性。具体实施要求如下：

一、数据分类分级管理

数据分类分级是安全管控的基础，需结合业务场景与风险特征，建立动态调整的分类分级标准及操作流程。

（一）分类标准

1.按业务属性分类：分为客户数据（含个人信息、交易记录）、运营数据（含财务报表、供应链信息）、研发数据（含技术文档、专利信息）、公共数据（含产品介绍、市场宣传资料）四大类。

2.按敏感程度分级：

-核心数据：直接影响企业核心竞争力或生存发展，如未公开的核心技术参数、重大战略规划、关键客户的独家合作协议；

-敏感数据：涉及个人隐私或可能造成重大经济损失，如客户身份证号、银行账户信息、年营收超5000万元的合作方信息；

-内部数据：仅限企业内部使用，如普通员工联系方式、非核心业务流程文档；

-公开数据：可对外公开发布，如已注册的商标信息、公开的产品规格参数。

（二）分级流程

1.初始认定：由数据产生部门（数据Owner）根据业务场景填写《数据分类分级申请表》，标注数据内容、使用范围、潜在风险，提交至数据安全委员会（由IT、法务、业务负责人组成）审核；

2.审核确认：数据安全委员会通过风险评估（如泄露可能造成的经济损失、声誉影响）确认分级结果，核心数据需经企业负责人（CEO/总经理）审批；

3.动态调整：每季度由数据Owner复核数据状态（如合作协议到期、技术参数公开），变更分级需重新履行审核流程，调整后24小时内更新至数据资产目录。

二、数据全生命周期管控

针对数据采集、存储、处理、传输、共享、销毁各环节，制定差异化管控措施。

（一）数据采集

1.遵循“最小必要”原则，仅采集与业务目标直接相关的数据，禁止超范围收集（如客户注册时仅需手机号，不得强制要求身份证号）；

2.涉及个人信息采集时，需通过明确、易懂的隐私政策获得用户授权，授权记录留存至少3年；

3.外部数据采购需核查提供方资质（如《数据服务许可证》），签订《数据安全协议》，明确数据来源合法性及双方责任。

（二）数据存储

1.存储介质分类管理：核心数据须存储于企业自有加密服务器，禁止存储于个人设备或公有云；敏感数据可存储于企业私有云，需启用AES-256加密；内部数据可存储于企业共享盘，设置访问权限；

2.存储环境安全：服务器需部署防火墙、入侵检测系统（IDS），定期扫描漏洞（至少每月1次）；

3.访问日志留存：所有数据访问操作（包括查询、修改、下载）需记录IP地址、操作时间、用户账号，日志留存至少6个月。

（三）数据处理

1.处理范围限定：仅允许授权人员在授权终端处理数据，禁止通过即时通讯工具（如微信、QQ）传输待处理数据；

2.处理流程审批：核心数据处理需经数据Owner与数据安全负责人双签审批，敏感数据处理由部门负责人审批；

3.异常处理管控：发现数据错误（如客户信息重复）时，需记录错误详情及修正过程，修正后的数据需经原数据提供方确认。

（四）数据传输

1.传输加密要求：核心/敏感数据通过HTTPS（TLS1.2及以上）或VPN传输，内部数据可使用企业专有加密通道；

2.传输通道选择：禁止通过公共Wi-Fi传输核心/敏感数据，跨部门传输需通过企业内部OA系统；

3.传输记录留存：记录传输时间、发送方、接收方、数据量，留存至少3年。

（五）数据共享

1.共享前评估：需进行风险评估（如接收方数据安全能力、共享后泄露风险），核心数据原则上不对外共享，确需共享的需经企业负责人审批；

2.共享协议签订：明确数据使用范围、保密义务、违约责任，敏感数据共享协议需包含“数据脱敏”条款（如将身份证号前6位和后4位脱敏）；

3.共享后监控：定期核查接收方数据使用情况（至少每季度1次），发现超范围使用时立即终止共享并追溯责任。

（六）数据销毁

1.销毁方式：

-电子数据：采用覆盖写入（3次以上）或物理粉碎（存储介质），确保不可恢复；

-纸质数据：通过碎纸机粉碎（颗粒度≤5mm×5mm）或焚烧；

2.销毁记录：填写《数据销毁申请表》，记录销毁时间、数据内容、操作人、监督人，留存至少5年；

3.特殊场景：合同终止、项目结束后30日内需完成相关数据销毁，法律另有规定的从其规定。

三、访问控制与权限管理

建立“最小权限”为原则的访问控制体系，确保“不同角色、不同权限、动态调整”。