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酒店隐患自查自纠报告制度

一、总则

本制度以防范安全风险、保障宾客与员工生命财产安全、维护酒店合法运营秩序为核心目标，依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国食品安全法》《特种设备安全监察条例》《旅馆业治安管理办法》等法律法规，结合酒店实际运营特点制定。适用于酒店全区域（含营业区域、后勤区域、员工生活区）、全业务链条（含客房服务、餐饮服务、会议服务、工程维护、安全管理等）的隐患排查、整改及责任追溯管理，确保隐患早发现、早处置、零遗漏，构建“全员参与、全时覆盖、全程可控”的安全管理体系。

二、组织架构与职责分工

（一）隐患自查自纠领导小组

由酒店总经理任组长，分管安全副总经理任副组长，成员包括安全部总监、工程部总监、餐饮部总监、客房部总监、质检部经理、行政部经理。主要职责：统筹制定年度隐患排查计划，审批重大隐患整改方案，监督整改资金落实，对跨部门隐患协调处置，每季度召开专题会议听取整改情况汇报并决策重大事项。

（二）隐患自查自纠执行小组

由安全部经理任组长，成员包括各部门安全主管（客房部安全主管、餐饮部安全主管、工程部安全主管）、专职安全员（2名）、质检专员（1名）。主要职责：具体实施日常及周期性隐患排查，建立隐患台账，跟踪整改进度，编制月度/季度自查报告，组织隐患整改培训及应急演练。

（三）部门级自查责任人

各部门第一负责人为部门隐患自查第一责任人，各班组组长为岗位隐患自查直接责任人。负责组织本部门/班组每日班前、班中、班后隐患巡查，落实岗位安全操作规范，及时上报无法自行整改的隐患，监督本部门员工安全行为。

三、隐患分类与排查内容

（一）隐患分类标准

按风险等级划分为一般隐患（可能导致轻微财产损失或轻度人身伤害，整改周期≤3个工作日）、较大隐患（可能导致较大财产损失或中度人身伤害，整改周期≤7个工作日）、重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失，整改周期≤15个工作日）；按专业领域划分为消防安全隐患、治安安全隐患、食品安全隐患、设施设备安全隐患、公共卫生隐患、运营合规隐患、应急管理隐患七大类。

（二）具体排查内容

1.消防安全隐患

（1）消防设施：检查火灾自动报警系统（每周测试10%烟感/温感探测器，月检系统联动功能）、自动喷水灭火系统（每月测试末端试水装置压力，每季度检查水泵接合器密封情况）、灭火器（每日检查压力值是否在绿区，每月清洁维护，每2年送检）、消防栓（每月测试出水压力，确保水带无破损、接口无锈蚀）、应急照明及疏散指示标志（每日检查亮灯情况，每月测试持续供电时间≥30分钟）。

（2）疏散通道：核查疏散通道宽度（≥1.4米）、高度（≥2.1米）是否达标，是否存在堆物堵塞（重点检查客房走廊、厨房后巷、员工通道），防火门是否常闭且闭门器功能正常，安全出口标识是否清晰可见（距地面高度≤1米）。

（3）用电安全：检查电气线路是否老化（重点排查老楼区、厨房高功率区域），是否私拉乱接（禁止客房内使用大功率电器，员工宿舍限电≤1500W），配电箱是否上锁（钥匙由工程部专人保管），漏电保护器是否正常（每月测试1次），厨房油烟管道是否定期清洗（每季度至少1次，留存清洗记录）。

2.治安安全隐患

（1）监控系统：检查监控摄像头覆盖率（公共区域100%覆盖，客房走廊每5米1个，盲区≤2㎡）、清晰度（≥1080P）、存储时长（≥30天），监控室是否24小时专人值守（每班次2人，每2小时巡查设备运行状态）。

（2）访客管理：核查前台是否落实“四实登记”（实名、实数、实时、实情），访客入住是否验证身份证并上传公安系统（上传超时≤30分钟），钟点房是否执行双人登记（特殊情况需主管签字确认），未成年人入住是否落实“五必须”要求（必须询问监护人联系方式、必须核查入住人身份、必须报告可疑情况等）。

（3）财物保管：检查客房保险箱是否正常（每客退房后测试开启功能），前台贵重物品寄存是否双人核对（填写寄存单，标注物品特征，保管钥匙分人管理），员工更衣室是否安装监控（非隐私区域）及密码锁（每日更换密码），布草房、仓库是否双人双锁（钥匙由库管和主管分别保管）。

3.食品安全隐患

（1）原料管理：检查食品原料索证索票（留存供应商许可证、检验报告，每批原料留存样品≥48小时），冷冻原料中心温度（≤-18℃）、冷藏原料温度（0-4℃）是否达标，干货原料存储是否离地离墙（≥30cm），是否存在过期食品（每周清理一次仓库，临期30天食品标注提示）。

（2）加工流程：核查生熟分区（刀具、砧板、容器颜色区分，红色-生肉、蓝色-水产、绿色-蔬菜、白色-熟品），烹饪温度（肉类中心温度≥70℃，禽类≥75℃），凉菜制作是否在专间（温度≤25℃，紫外线消毒每日≥30分钟，操作人员戴口罩、手套），剩菜留存（每餐次每种菜品留存≥125g，标注时间，冷藏保存48小时）。

（3）设