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2026年机器人集成公司采购人员行为规范制度

第一章总则

第一条为规范公司采购人员的职业行为，强化采购人员廉洁自律意识，防范采购领域廉政风险与经营风险，保障采购工作合法合规、公平公正、高效有序开展，维护公司资产安全与市场信誉，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》及公司采购管理制度、廉政建设相关规定，结合机器人集成行业采购业务特性（涉及设备核心部件、定制化配件、技术服务等多元采购标的），制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购岗位人员，包括采购执行岗、供应商管理岗、采购审核岗、采购计划岗等直接或间接参与采购业务的相关人员；涵盖采购需求对接、供应商筛选与管理、采购询价/招标、合同谈判与签订、采购实施、验收结算、档案管理等采购全流程环节的行为管理。

第三条本制度所指采购人员行为规范，是采购人员在履行岗位职责过程中必须遵循的职业道德准则、业务操作标准、禁止性规定及责任追究要求，旨在引导采购人员树立“廉洁、合规、高效、诚信”的职业理念。

第四条采购人员行为管理坚持“从严规范、全程监督、权责对等、奖惩分明”的核心原则，既保障采购人员依法依规履职，又严格防范违规行为，确保采购工作服务于公司整体经营目标。

第五条公司建立“采购部归口管理、多部门协同监督、全员参与监督”的采购人员行为管理机制，明确各监督主体的职责权限，形成管理合力。

第二章组织与职责分工

第六条采购部作为采购人员行为规范管理的归口部门，主要职责包括：

（一）牵头制定并优化采购人员行为规范制度及相关实施细则，明确行为标准与管理要求；

（二）负责采购人员日常行为的教育、引导与监督管理，组织开展廉洁从业、合规操作等专项培训；

（三）对采购人员履职行为进行常态化核查，及时发现并纠正轻微违规行为；

（四）配合相关部门开展采购人员违规行为的调查核实工作，提出处理建议；

（五）建立采购人员行为管理档案，记录培训情况、履职表现、奖惩记录等信息。

第七条人力资源部的主要职责包括：

（一）将采购人员行为规范要求纳入采购岗位招聘、入职培训及绩效考核体系；

（二）负责采购人员违规行为的纪律处分执行工作，包括岗位调整、薪酬变动、解除劳动合同等；

（三）配合采购部开展采购人员职业素养与行为规范相关培训。

第八条财务部的主要职责包括：

（一）在采购资金支付审核过程中，对采购人员的资金使用合规性进行监督；

（二）及时向采购部、审计部反馈采购资金使用过程中发现的异常行为；

（三）配合开展采购人员违规行为涉及资金问题的核查工作。

第九条审计部（或公司专项审计小组）的主要职责包括：

（一）负责对采购人员履职行为开展专项审计与监督检查，重点核查采购流程合规性、廉洁从业情况；

（二）受理采购人员违规行为的举报，组织开展调查核实，形成审计报告并提出处理意见；

（三）监督采购人员违规行为整改措施的落实情况。

第十条采购人员的基本职责包括：

（一）严格遵守本制度及公司其他采购相关管理制度，规范履行岗位职责；

（二）秉持廉洁自律原则，抵制各类不正当利益诱惑，维护公司合法权益；

（三）熟练掌握采购业务知识与相关法律法规，提升合规操作与风险防范能力；

（四）主动接受公司各部门的监督，如实提供采购工作相关信息；

（五）发现采购领域违规行为或风险隐患时，及时向所在部门及相关监督部门报告。

第三章采购人员行为基本准则

第十一条职业道德准则：

（一）廉洁自律，坚守底线。采购人员需自觉抵制供应商提供的回扣、礼金、礼品、宴请、旅游或其他不正当利益；不得利用职务便利向供应商索取或变相索取利益；不得接受供应商为本人或亲友提供的兼职、有偿服务等。

（二）客观公正，公平交易。采购人员在供应商筛选、询价比价、合同谈判、验收结算等环节，需秉持客观公正原则，不受个人情感、外部压力影响；对所有合格供应商一视同仁，为公司选择性价比最优的采购标的，确保采购交易公平、公正、公开。

（三）诚信尽责，维护信誉。采购人员需诚实守信，对公司、供应商均需履行诚信义务；严格按照采购流程与业务要求履职，认真负责地完成采购任务，保障采购质量与效率；自觉维护公司的市场信誉与品牌形象。

第十二条业务操作准则：

（一）规范流程，合规操作。采购人员需严格按照公司采购管理制度规定的流程开展工作，包括需求对接、供应商准入、询价/招标、合同签订、物资验收、资金支付等环节，不得擅自简化或跳过流程；确需调整流程的，需按规定履行审批手续。

（二）精准执行，保障质量。采购人员需精准理解采购需求，明确采购标的的规格型号、质量标准、数量、交付时间等核心要求；在采购过程中严格把控质量关，对采购物资或服务的质量进行全程跟踪，确保符合公司需求标准。

（三）科学管理，优化资源。采购人员需科学开展供应商管理工作，严格执行供应商准入