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2026年机器人集成公司采购资源调配管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购资源的调配管理工作，建立科学、高效的采购资源统筹调配体系，优化资源配置效率，保障项目施工、生产运营、技术研发等核心业务的顺利开展，控制采购成本与资源浪费，提升公司整体运营效益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》等相关法律法规及行业管理规范，结合机器人集成行业采购资源类型多样（含设备零部件、耗材、技术服务等）、项目需求个性化强、资源调配时效性要求高的特性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购资源的调配管理全流程工作，包括采购资源的需求统筹、调配申请、审核审批、实施执行、跟踪反馈、回收复用等环节；覆盖机器人设备核心零部件、辅助耗材、工装工具、检测仪器、技术服务、配套设施等各类采购资源；涉及采购部、项目管理部、施工部、技术部、仓储部、财务部、行政部等所有相关部门及资源调配相关人员。

第三条本制度所指采购资源调配，是指基于公司整体业务需求，对已采购入库或在途的采购资源，在不同项目、不同部门、不同作业场景之间进行统筹分配、调剂使用的管理活动，包括常规调配、应急调配及跨项目调配等类型。

第四条采购资源调配管理坚持“统筹规划、需求导向、高效协同、成本最优、全程追溯”的核心原则，确保采购资源精准匹配业务需求，实现资源利用最大化，保障业务推进与成本控制的平衡。

第五条公司建立“统一领导、归口管理、分工协作、分级管控”的采购资源调配管理机制，明确各部门及岗位的职责权限，保障调配管理工作标准化、规范化推进。

第二章组织与职责分工

第六条公司成立采购资源调配管理领导小组（以下简称“调配领导小组”），作为采购资源调配的决策与协调机构，由公司总经理担任组长，分管采购的副总经理、项目负责人担任副组长，采购部、项目管理部、施工部、技术部、仓储部、财务部负责人为成员。主要职责包括：

（一）审定采购资源调配管理制度及相关实施细则；

（二）协调解决采购资源调配过程中的跨部门重大问题，统筹调配公司各类采购资源；

（三）审核审批重大采购资源调配事项（如高价值设备调配、跨多个重大项目资源调配、应急资源调配）；

（四）监督检查采购资源调配管理制度的落地执行情况，评估调配管理工作成效；

（五）审定采购资源调配相关的奖惩方案。

第七条采购部为采购资源调配的归口管理部门，主要职责包括：

（一）牵头制定并优化采购资源调配管理制度及实施细则，明确调配流程、管控要求、审核标准；

（二）牵头组织采购资源的需求统筹工作，收集各部门、各项目采购资源需求，建立采购资源需求台账；

（三）负责采购资源调配的组织实施工作，受理调配申请，协调相关部门开展审核，制定调配方案并推动落实；

（四）建立并维护采购资源调配管理台账，记录资源调配全流程信息，确保调配过程可追溯；

（五）负责采购资源调配过程中的成本核算与控制，分析调配成本效益；

（六）监督检查采购资源调配后的使用情况，收集使用反馈，优化调配管理流程；

（七）组织开展采购资源调配相关的培训工作，提升相关人员业务能力。

第八条各配合部门的主要职责包括：

（一）项目管理部：负责提交所管项目的采购资源需求及调配申请，明确需求时间、资源规格、数量、使用场景等信息；配合采购部开展资源调配审核，反馈项目资源使用进度；负责项目使用后剩余采购资源的回收移交工作；

（二）施工部：根据施工进度提出采购资源使用需求，参与施工类资源调配的审核工作；严格按照调配方案使用采购资源，做好资源使用过程中的保管与维护；及时反馈资源使用过程中存在的问题；

（三）技术部：负责从技术角度参与采购资源调配审核，重点核查调配资源的技术参数、规格型号是否符合业务需求及技术标准；提供技术层面的调配建议；协助评估资源复用的技术可行性；

（四）仓储部：负责采购资源的入库验收、存储保管、盘点清查工作，建立详细的采购资源库存台账，实时更新库存信息并同步至采购部；配合采购部开展资源调配的出库、入库交接工作，确保资源交接准确、完整；负责闲置采购资源的分类管理与维护；

（五）财务部：负责采购资源调配过程中的成本核算与监督，审核调配相关的费用支出；参与调配成本效益评估；负责采购资源的资产核算与管理，确保资产安全；

（六）行政部：负责采购资源调配过程中的后勤保障工作，包括调配过程中的运输协调、场地协调等；将采购资源调配职责履行情况纳入各部门及人员的绩效考核。

第九条采购资源调配相关人员的主要职责包括：

（一）需求提报人员：准确、及时提报采购资源需求及调配申请，确保需求信息完整、规范；

（二）审核人员：秉持客观、严谨原则开展调配审核工作，认真核查需求合理性、资源匹配度等，明确提出审核意见；

（三）调配执行人员：严格按照调配方案开展资源调配执行工作