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2026年机器人集成公司管控效率提升管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为全面提升公司管控体系运行效率，优化资源配置，规范管控流程，明确各部门及人员在管控效率提升工作中的职责，强化跨部门协同联动，降低运营成本，增强公司核心竞争力，确保公司战略目标高效落地，依据国家相关法律法规及公司发展战略规划，结合机器人集成行业项目型运营特性及公司管控工作实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各职能部门、业务单元及全体员工，涵盖公司运营全流程管控工作，包括但不限于项目管控、流程管控、资源管控、协同管控、数据管控等核心领域；同时适用于公司对外合作项目的管控效率提升相关工作，涉及与合作方的协同管控环节需同步遵循本制度要求。

第三条核心原则

（一）效率优先原则。以提升管控效率为核心导向，简化冗余流程，优化管控机制，确保各项管控工作高效推进，支撑业务快速响应市场需求。

（二）协同高效原则。打破部门壁垒，强化跨部门、跨业务单元协同，明确协同职责与流程，形成管控合力，提升整体运营效率。

（三）精准管控原则。聚焦核心管控环节与关键风险点，精准配置管控资源，避免过度管控与管控缺失，实现管控效果与效率的平衡。

（四）持续优化原则。建立管控效率动态评估机制，定期梳理管控流程与机制，结合行业发展、业务变化及技术升级，持续优化管控体系。

（五）合规可控原则。在提升管控效率的同时，严格遵守国家相关法律法规及公司规章制度，确保管控工作合规有序，防范运营风险。

第四条管理职责

（一）公司管理层：负责审定公司管控效率提升战略规划及年度实施方案；审批管控流程优化、资源配置调整等重大事项；保障管控效率提升工作所需资源（人员、资金、技术等）；监督管控效率提升工作的整体推进情况与实施效果。

（二）行政部门：作为管控效率提升工作的归口管理部门，牵头制定管控效率提升年度实施方案；统筹协调各部门推进管控流程优化、协同机制建设等工作；组织开展管控效率评估与复盘；建立管控效率提升工作档案；督促各部门落实相关改进措施。

（三）业务部门（含销售、技术、项目等部门）：配合行政部门梳理本部门管控流程及痛点问题；制定本部门管控效率提升具体措施并落地执行；参与跨部门协同机制建设与优化；及时反馈管控效率提升过程中的问题与改进建议；将管控效率提升要求融入日常业务工作。

（四）财务部门：负责管控效率提升相关预算编制与资金保障；开展管控效率提升工作的成本效益分析；优化财务管控流程（如报销、审批、资金拨付等），提升财务管控效率；配合相关部门开展管控效率评估。

（五）人力资源部门：负责管控效率提升相关人员培训（如流程优化理念、协同工作方法等）；建立与管控效率挂钩的绩效评价机制；优化人力资源管控流程（如招聘、考勤、绩效核算等）；保障管控效率提升工作的人力配置。

（六）法务部门：负责审核管控效率提升相关方案、流程优化措施的合规性；提供法律法规咨询支持，确保管控效率提升工作合规开展；协助处理管控效率提升过程中出现的法律纠纷。

（七）全体员工：严格遵守本制度及管控效率提升相关流程要求；主动参与管控流程优化与协同工作；及时反馈工作中发现的管控瓶颈问题；积极配合完成管控效率提升相关培训与改进工作。

第二章核心管控领域效率提升措施

第五条流程管控效率提升

（一）流程梳理与精简。各部门牵头梳理本部门核心业务流程（如项目立项、方案设计、合同审批、产品交付、费用报销等），形成流程清单，明确各环节责任主体、办理时限及输入输出要求。行政部门统筹组织跨部门流程梳理，识别冗余环节、重复审批、职责交叉等问题，制定精简优化方案，取消不必要的审批环节，合并同类流程，压缩流程办理时限，确保核心业务流程简洁高效。

（二）流程标准化建设。针对梳理优化后的流程，各部门制定标准化操作规范，明确流程各环节的操作步骤、标准要求及异常处理机制，形成《核心业务流程标准化手册》，经行政部门审核、管理层审批后发布实施。通过流程标准化减少操作差异，提升流程执行效率与质量。

（三）流程数字化赋能。推进核心管控流程数字化转型，依托企业管理信息系统，实现流程线上化办理、自动化流转与可视化监控。重点推进项目管理、合同审批、费用报销、采购管理等流程的数字化，减少人工干预，提升流程办理效率与数据追溯能力；技术部门负责提供系统技术支撑，确保系统稳定运行与功能优化。

第六条资源管控效率提升

（一）人力资源精准配置。人力资源部门建立人员能力画像与岗位需求匹配机制，结合各部门业务量与工作需求，精准调配人力资源，避免人力冗余或短缺；建立核心岗位人才储备库，提升人才快速补给能力；优化人员招聘、培训、晋升流程，缩短人才培养周期，提升人力资源利用效率。

（二）物资资源高效管理。建立物资资源全生命周期管控机制，优化物资采购、存储、领用、报废流程。采购部门结合项目需求与库