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2026年机器人集成公司安全管控数据安全管理制度

第一章总则

第一条为规范公司安全管控数据的安全管理工作，建立全生命周期的数据安全管控体系，防范数据泄露、丢失、篡改、滥用等安全风险，保障数据资产安全完整，维护公司合法权益、客户利益及生产经营稳定，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及行业数据安全标准，结合机器人集成行业安全管控数据类型多样、敏感程度高、关联范围广的特性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有安全管控数据的收集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期管理活动，覆盖机器人集成项目安全管控数据、生产作业安全管控数据、设备运行安全管控数据、人员安全管理数据、客户安全相关数据等各类数据；涉及安全管理部、信息安全部、技术部、项目管理部、施工部、行政部、销售部等所有相关部门及数据处理相关人员。

第三条本制度所指安全管控数据，是指公司在安全管控全流程中产生、获取、存储的各类数据，包括但不限于结构化数据（如安全检查记录、风险评估报告数据、设备运行参数）、非结构化数据（如安全管控现场影像资料、技术方案文档）、个人信息数据（如员工安全培训记录、作业人员身份信息）、商业敏感数据（如客户项目安全方案、核心技术安全参数）等。

第四条安全管控数据安全管理坚持“合法合规、分类分级、全程管控、风险导向、责任到人”的核心原则，确保数据管理全流程符合法律法规要求，数据安全风险可控可追溯，切实提升数据安全保障能力。

第五条公司建立“统一领导、归口管理、分工协作、全员参与”的安全管控数据安全管理机制，明确各部门及岗位的数据安全职责，保障数据安全管理工作标准化、规范化推进。

第二章组织与职责分工

第六条公司成立安全管控数据安全管理领导小组（以下简称“数据安全领导小组”），作为数据安全管理的决策与协调机构，由公司总经理担任组长，分管信息安全的副总经理、安全负责人担任副组长，信息安全部、安全管理部、技术部、项目管理部、行政部负责人为成员。主要职责包括：

（一）审定安全管控数据安全管理制度、数据分类分级标准及重大数据安全管理方案；

（二）协调解决数据安全管理过程中的跨部门重大问题，统筹调配数据安全保障资源；

（三）审核审批重大数据安全事件的处置方案、数据共享及对外提供等重要事项；

（四）监督检查数据安全管理制度的落地执行情况，评估数据安全管理成效；

（五）审定数据安全相关的奖惩方案。

第七条信息安全部为安全管控数据安全的归口管理部门，主要职责包括：

（一）牵头制定并优化安全管控数据安全管理制度及相关实施细则，明确数据全生命周期管控要求；

（二）牵头制定数据分类分级标准，组织开展数据分类分级梳理与标识工作；

（三）负责数据安全技术防护体系的建设、运维与升级，包括数据加密、访问控制、安全审计等技术措施的实施；

（四）牵头组织数据安全风险评估与隐患排查，及时发现并处置数据安全风险；

（五）负责数据安全事件的应急处置牵头工作，组织开展事件调查、分析与复盘；

（六）组织开展数据安全宣传培训工作，提升全员数据安全意识与操作能力；

（七）负责安全管控数据安全相关档案的归集、整理与归档管理。

第八条各配合部门的主要职责包括：

（一）安全管理部：负责本部门职责范围内安全管控数据的产生、收集、使用等环节的安全管理，确保数据收集真实、完整；配合信息安全部开展数据分类分级与风险评估；落实数据安全防护措施，及时反馈数据安全隐患；

（二）技术部：负责技术类安全管控数据（如设备安全参数、技术方案数据）的安全管理，在技术方案设计中融入数据安全防护要求；配合信息安全部做好数据安全技术支撑，保障数据处理系统的安全稳定运行；

（三）项目管理部：负责项目全周期安全管控数据的归集、整理与安全保管，严格执行数据访问与使用权限规定；项目结束后按要求完成数据归档，防止项目数据泄露或丢失；

（四）施工部：负责施工环节安全管控数据（如现场作业记录、施工安全检查数据）的实时、准确收集，规范存储与传输；严禁违规记录、存储敏感数据，及时向信息安全部反馈现场数据安全问题；

（五）行政部：负责员工安全相关个人信息数据的安全管理，严格遵守个人信息保护相关规定；将数据安全职责履行情况纳入各部门及人员的绩效考核；配合开展数据安全宣传培训的后勤保障工作；

（六）销售部：负责客户相关安全管控数据的安全管理，严格保护客户商业敏感数据；在客户合作过程中，明确数据安全责任与保密要求，避免客户数据泄露。

第九条数据处理相关人员的主要职责包括：

（一）严格遵守数据安全管理制度，规范开展数据收集、存储、传输、使用等操作，确保数据处理行为合法合规；

（二）妥善保管个人数据访问账号与密码，严禁转借他人使用，及时报告账号异常情况；

（三）发现数据泄露、丢