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2026年机器人集成公司废弃安全管控样品处理管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司废弃安全管控样品的全流程处理工作，建立“识别-分类-收集-存储-处置-追溯”的闭环管理体系，防范废弃样品随意处置引发的安全风险、环境污染及合规风险，保障人员生命安全、企业财产安全及生态环境安全，提升公司安全环保管理水平，结合机器人集成行业特性及公司安全管控样品管理实际情况，特制定本制度。

第二条制定依据

本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法》《危险废物经营许可证管理办法》《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等国家相关法律法规、行业标准及环保规范，结合公司安全管理制度、样品管理办法及实操经验制定。

第三条适用范围

本制度适用于公司所有废弃安全管控样品的识别、分类、收集、存储、转运、处置及相关记录归档的全流程管理工作。其中，废弃安全管控样品是指公司在定制化机器人集成项目安全测试、安全防护装置验证、安全技术研发、质量检测等安全管控相关工作中产生的，失去使用价值或检验价值的各类样品及附属部件，包括但不限于测试后的机器人零部件样品、报废的安全防护装置样品、过期的安全检测耗材、失效的安全验证工具等。公司各部门（技术开发部、安全管理部、生产运营部、项目管理部、质量检测部等）及所有参与废弃安全管控样品处理的人员，均需遵守本制度要求。

第四条核心原则

（一）安全优先原则。废弃样品处理全过程需以安全为前提，严格落实安全防护措施，防范火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏等安全事故。

（二）合规处置原则。严格遵守国家环保及安全相关法律法规，废弃样品处置需委托具备相应资质的单位实施，严禁违规丢弃、倾倒或擅自处置。

（三）分类管控原则。根据废弃样品的材质、危害程度、可回收性等特性进行科学分类，实施差异化处理，提升处置效率，降低处置成本。

（四）全程追溯原则。建立废弃样品处理全流程记录制度，确保每一批次废弃样品的来源、分类、存储、处置等信息完整可追溯。

（五）环保节能原则。优先采用可回收、可利用的处置方式，减少资源浪费；对不可回收的废弃样品，需采取环保无害化处置措施，降低对环境的影响。

第二章职责划分

第五条归口管理部门职责

公司安全管理部为废弃安全管控样品处理的归口管理部门，核心职责包括：1.制定并修订废弃安全管控样品处理管理制度、操作规范及分类标准；2.统筹协调各部门开展废弃样品的识别、分类、收集、存储及处置工作；3.审核废弃样品处置方案，对接具备相应资质的处置单位，签订处置合作协议；4.监督废弃样品处理全流程的合规性、安全性，跟踪处置进度及结果；5.负责废弃样品处理相关档案的收集、整理、归档与保管；6.组织开展废弃样品处理相关的安全环保培训，提升相关人员操作能力与风险意识。

第六条相关部门职责

（一）技术开发部。负责本部门在安全技术研发、样品测试过程中产生的废弃安全管控样品的初步识别、分类与收集；填写《废弃安全管控样品产生清单》，及时向安全管理部报备；配合安全管理部完成废弃样品的移交与处置工作。

（二）生产运营部。负责生产环节中产生的废弃安全防护装置样品、报废测试零部件等的识别、分类、收集与临时存储；严格按制度要求做好存储区域的安全防护与标识管理；及时向安全管理部移交废弃样品，配合处置过程相关工作。

（三）项目管理部。负责各定制化机器人集成项目中产生的废弃安全管控样品（如项目现场测试后的废弃样品、报废安全配件等）的收集、登记与报备；在项目现场产生的废弃样品，需按制度要求临时规范存储，及时协调安全管理部处置，避免现场堆积。

（四）质量检测部。负责检测环节中产生的废弃安全检测样品、失效检测耗材等的识别、分类、收集与登记；确保废弃样品分类准确，收集及时，按要求移交安全管理部处置。

（五）行政环保部。协助安全管理部对接外部环保监管部门，配合开展环保合规检查；负责废弃样品处置过程中的运输车辆调度协调（如需）；协助落实废弃样品处理所需的安全防护物资、存储设施等资源保障。

第七条专职管理人员职责

安全管理部指定专职管理人员负责废弃安全管控样品处理的日常工作，核心职责包括：1.指导各部门开展废弃样品的识别与分类工作，对分类不准确的及时纠正；2.负责各部门移交废弃样品的验收、登记，建立《废弃安全管控样品处理台账》；3.负责废弃样品存储区域的日常管理，检查存储环境的安全环保条件，及时处理存储过程中的问题；4.跟踪废弃样品处置进度，核对处置单位的处置凭证，确保处置合规有效；5.收集、整理废弃样品处理全流程记录，及时归档至相关档案；6.定期向安全管理部负责人汇报废弃样品处理工作情况，及时上报处置过程中的重大问题。

第三章废弃安全管控样品处理流程

第八条识别与分类

（一）识别标准。各部门在安全管控相关工作中，