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建筑企业内部隐患举报制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建筑业企业安全生产管理规定》《建设工程质量管理条例》等国家相关法律法规，结合行业安全生产管理准则及集团母公司关于风险防控的统一要求，同时基于公司强化安全生产主体责任、规范隐患排查治理流程的内部管理需求，制定本制度。制度旨在通过系统性、制度化的隐患举报与管理机制，降低企业运营安全风险，保障员工生命财产安全，提升企业整体安全管理水平。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司在工程建设、生产运营、设备管理、劳务用工等所有业务场景下的安全隐患排查、举报、处置及改进全流程管理。所有组织单元及人员均应严格遵守本制度规定，确保隐患管理责任落实到位。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”：指公司为有效管控建筑施工领域安全风险，围绕隐患排查、举报、处置、整改、反馈等环节建立的一整套系统性管理规范与操作流程，涵盖制度设计、组织保障、技术支撑及文化培育等维度。

（二）“XX风险”：指在建筑施工、设备运行、作业环境等环节中可能引发事故或损失的不确定性因素，包括但不限于高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等重大风险及管理漏洞。

（三）“XX合规”：指公司在安全生产管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准及内部规章制度，确保业务行为合法合规，并持续优化管理绩效的状态。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保隐患排查无死角，管理责任无空白，覆盖所有业务单元及岗位层级。

（二）责任到人：明确各级组织及人员的隐患管理职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。

（三）风险导向：优先处置高风险隐患，动态调整管理资源与策略。

（四）持续改进：通过闭环管理机制，不断完善隐患治理体系，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理工作的全面领导负责，承担第一责任人的职责；分管安全生产、工程运营的领导为直接责任人，负责具体组织协调与决策执行。公司领导班子成员根据分工承担分管领域内的管理责任。

第六条设立XX专项管理领导小组，作为公司层面的统筹决策机构，成员由公司主要负责人牵头，相关部门负责人及下属单位代表组成。领导小组职能包括：制定XX专项管理制度与年度计划、审议重大隐患处置方案、监督考核各层级管理成效、协调跨部门风险处置工作。领导小组下设办公室，挂靠安全管理部，负责日常管理事务。

第七条公司各部门及下属单位职责划分如下：

（一）牵头部门（安全管理部）：负责XX专项管理制度建设与修订、组织全员安全生产培训、建立风险信息库、定期开展管理评估、协调资源支持隐患整改。

（二）专责部门：

1.工程技术部：负责施工方案的合规审核、专项施工风险的评估与控制；

2.设备管理部：负责施工机具的安全检查与维护监督；

3.人力资源部：负责劳务用工安全规范的执行监督、员工安全意识培育；

4.财务部：负责隐患整改资金的保障与使用监管。

（三）业务部门/下属单位：

1.工程项目部：落实施工现场隐患自查自报、动态监控与整改闭环；

2.子公司、分公司：对本单位XX专项管理工作负总责，建立属地化管理体系。

第八条基层执行岗位人员职责包括：

（一）严格遵守作业规程，规范操作行为；

（二）主动排查岗位范围内的安全隐患，及时上报；

（三）参与隐患整改，并验证整改效果；

（四）签署岗位安全合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条施工方案与安全技术交底：

业务操作合规标准：所有施工项目必须编制符合规范的专项施工方案，并通过技术负责人审批；高危作业前需开展全员安全技术交底，留存影像记录。禁止性行为：严禁无方案施工、交底流于形式；专项风险点：方案与实际不符、交底内容缺失、作业人员未签字确认。

第十条高处作业安全：

合规标准：高处作业区域设置安全防护栏杆、作业平台、生命线系统；作业人员必须持证上岗，佩戴安全带，严禁探身作业；定期检查安全设施完好性。禁止性行为：无防护高处作业、违规悬挂荷载、超载作业。重点防控点：临边洞口防护缺陷、安全带悬挂不规范、恶劣天气强行作业。

第十一条起重吊装安全：

合规标准：吊装设备定期检测，作业前核对吊装方案与资质；指挥人员持证上岗，信号清晰；吊装区域设置警戒线。禁止性行为：设备超载作业、无证指挥吊装、违规使用索具。重点防控点：吊装设备制动失效、吊物摆动失控、索具磨损超标。

第十二条深基坑工程：

合规标准：支护结构按设计施工，变形监测频次达标；坑边堆载符合规定；降水系统运行正常。禁止性行为：擅自改变支