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建筑工程送检方案制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规，参照行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及集团母公司《全面风险管理纲要》等相关规定制定。同时，为有效防控建筑工程送检环节的专项风险，规范送检业务流程，提升工程质量管控水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在建筑工程项目送检工作中的全部活动，覆盖工程材料检测、施工质量验收、安全防护设施检测、主体结构检测等场景。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“建筑工程送检专项管理”指企业为规范送检行为、防范质量与安全风险而建立的全流程管理制度体系，包括但不限于送检计划编制、样本采集、委托检测、结果审核、结果反馈等环节的管理。

（二）“送检专项风险”指因送检流程不规范、检测数据造假、结果审核缺失等导致的工程质量缺陷、安全事故或法律纠纷等潜在风险。

（三）“送检合规”指送检工作严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保送检行为的合法性、准确性和有效性。

第四条建筑工程送检专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有必须送检项目均按规定执行，不留盲区；

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的送检管理职责，实施责任追溯；

（三）风险导向原则：聚焦高风险送检环节（如主体结构检测、防水材料送检），强化防控措施；

（四）持续改进原则：定期评估送检管理效果，优化制度流程与技术手段。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位建筑工程送检专项管理第一责任人，对送检工作的合规性、安全性负总责；分管工程建设的领导为直接责任人，统筹送检制度的落实与监督。

第六条设立建筑工程送检专项管理领导小组，成员由工程管理部、质量安全部、采购部等部门负责人组成，负责以下职能：

（一）统筹制定与修订送检管理制度，协调跨部门协作；

（二）审批重大送检项目的检测方案与预算；

（三）监督季度及年度送检工作合规性，组织专项检查。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（工程管理部）：

1.建设送检管理制度体系，定期组织风险识别；

2.监督送检计划执行，审核检测机构资质；

3.开展全员送检合规培训，收集管理案例；

4.负责送检数据的汇总分析，上报异常情况。

（二）专责部门（质量安全部）：

1.负责送检业务合规审核，制定检测标准清单；

2.优化送检流程，推广检测新技术应用；

3.处置送检环节的风险事件，提出整改要求；

4.参与检测机构考核，监督检测报告质量。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域送检计划，确保检测项目按期完成；

2.管理送检样本，防止损坏或污染；

3.评估检测结果，及时反馈异常数据；

4.配合专项检查，提供完整管理记录。

第八条基层执行岗（如施工员、质检员）需履行以下合规操作责任：

（一）签订岗位合规承诺书，遵守送检操作规程；

（二）发现送检数据异常或流程违规时，立即上报并暂停送检作业；

（三）妥善保管送检记录，确保可追溯性。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条送检计划编制规范：送检计划需包含工程名称、送检项目、检测标准、委托机构、完成时限等要素，经项目负责人审核后报专责部门备案。

第十条检测机构管理：

（一）送检机构须具备CMA或CNAS认证资质，优先选择行业TOP30检测机构；

（二）建立备选机构库，每年动态评估机构服务质量；

（三）禁止与无资质机构或被列入黑名单的机构合作。

第十一条样本采集与送检规范：

（一）按《混凝土结构试验方法标准》（GB/T50146）等规范采集样本，禁止篡改或替换；

（二）特殊环境（如高温、潮湿）下的样本需采取防护措施，并记录现场条件；

（三）送检样本需标注工程名称、部位、采集日期等关键信息，由专人交接。

第十二条检测结果审核要求：

（一）检测报告需经专责部门双审核，重点核查数据有效性、结论合理性；

（二）对有异议的检测值，可要求复检或第三方复核；

（三）不合格结果需启动预警流程，暂停相关工序施工。

第十三条送检不合格处置：

（一）建立不合格结果台账，分析根本原因并制定整改方案；

（二）涉及主体结构的缺陷需上报领导小组，必要时组织专家论证；

（三）整改完成后重新送检，经确认合格后方可复工。

第十四条送检信息化管理：

（一）开发送检管理系统，实现计划自动派单、结果电子归档；

（二）通过系统实时监控检测进度，异常情况