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2025年二级自查报告

根据年度工作部署，本单位严格按照二级管理标准，围绕党建引领、经营管理、风险防控、队伍建设等重点领域开展全面自查。通过查阅台账资料、现场检查、座谈访谈等方式，累计核查各类记录236份，抽查重点岗位42个，发现问题线索17项，已完成整改14项，制定长效措施23条。现将自查情况报告如下：

在党建引领方面，始终坚持把政治建设摆在首位，全年开展党委理论学习中心组学习12次，专题研讨8场，班子成员带头讲授专题党课16堂。创新实施党建+项目融合机制，在重点工程中成立临时党支部5个，设立党员先锋岗28个，推动党建与业务深度融合。严格落实三会一课制度，支部党员大会、支委会、党小组会分别召开48次、62次、156次，组织生活会批评意见整改完成率100%。深入开展党风廉政建设，组织廉洁从业警示教育6场，排查岗位廉政风险点37个，修订完善《廉政风险防控管理办法》等制度5项。

经营管理领域，全年实现营业收入15.8亿元，同比增长12.3%，完成年度目标的108.5%；实现利润总额2.1亿元，同比增长8.7%，主要经营指标均创历史新高。市场拓展方面，成功中标XX重点项目，合同额达3.2亿元，新增区域市场3个。成本管控成效显著，通过全面预算管理和精细化核算，主营业务成本率同比下降2.1个百分点，三项费用占比控制在9.3%以内。科技创新取得突破，完成专利申报18项，其中发明专利5项，研发投入占营业收入比重提升至4.2%。

内部管控体系持续完善，修订制度汇编3大类47项，新建《数字化转型实施方案》《供应链管理办法》等重要制度12项。人力资源管理方面，组织各类培训65场次，参训人员达1800人次，员工平均培训时长达到45小时/年；优化绩效考核体系，实现关键岗位KPI覆盖率100%，核心人才流失率控制在3%以内。财务管控严格规范，全面执行新会计准则，开展财务专项检查4次，发现并整改问题23项；资金管理实现零风险，融资成本同比下降0.3个百分点。

风险防控机制有效运行，全年开展全面风险管理审计2次，专项风险评估6次，识别重大风险因素12项，制定应对措施36条。安全生产形势持续稳定，落实安全生产责任制，开展安全专项检查12次，隐患整改率100%，实现安全生产零事故目标。合规管理全面加强，组织合同评审326份，合规审查覆盖率100%，未发生重大合规风险事件。

在肯定成绩的同时，自查也发现存在一些突出问题：一是战略落地执行存在偏差，部分基层单位对公司十四五规划理解不深，重点任务分解不够细化，导致2项年度重点工作进度滞后；二是数字化转型进程缓慢，现有信息系统集成度不高，数据孤岛现象依然存在，大数据分析应用能力不足；三是创新驱动能力有待加强，研发投入产出比低于行业平均水平，高端技术人才储备不足，制约了核心竞争力提升；四是部分管理制度执行不到位，存在制度与实践脱节现象，例如《固定资产管理办法》在基层单位执行中存在台账更新不及时、资产盘点不规范等问题；五是员工队伍结构不够合理，35岁以下青年员工占比仅为28%，专业技术岗位中高级职称人员比例低于行业标准5个百分点。

深入剖析问题根源，主要有以下几个方面：一是思想认识存在差距，部分管理人员对新形势下企业发展规律把握不够，创新意识和危机意识不强；二是资源配置不够优化，在数字化建设、人才培养等重点领域投入不足，资源分散现象较为突出；三是考核激励机制不够完善，现有考核体系对创新成果、战略落地等方面的激励力度不足，未能充分调动全员积极性；四是监督检查力度有待加强，日常监督存在宽松软现象，对制度执行情况的跟踪问效不够严格。

针对上述问题，我们将采取以下整改措施：一是强化战略宣贯执行，组织开展十四五规划专题培训，将重点任务分解为126项具体工作举措，明确责任主体和完成时限，实行月度跟踪、季度考核；二是加快数字化转型步伐，投入1500万元建设一体化信息管理平台，打通财务、业务、人力资源等系统数据接口，年底前实现核心业务数据100%线上化；三是实施创新驱动工程，设立2000万元研发专项资金，重点攻关5项关键核心技术，引进高端技术人才15名，建立创新成果转化激励机制；四是开展制度废改立专项行动，对现有制度进行全面梳理，修订完善制度28项，强化制度执行监督检查，建立周检查、月通报、季考核机制；五是优化人力资源结构，实施青蓝工程和名师带徒计划，选拔培养青年骨干50名，组织专业技术人员参加职称评审和技能等级认定，提升中高级职称人员比例至45%以上。

下一步，我们将以此次自查为契机，建立问题整改台账，实行销号管理，确保所有问题按期整改到位。同时，健全长效管理机制，将自查工作常态化、制度化，每季度开展一次专项检查，半年进行一次全面评估，不断提升管理水平和发展质量，为实现高质量发展奠定坚实基础。