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ktv安全隐患自查自纠制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等行业法律法规及相关标准，结合公司实际情况及防控专项风险、规范业务流程的内部需求制定。制度的目的是通过系统性隐患排查与管理，提升ktv场所安全水平，保障员工与顾客生命财产安全，维护企业声誉与可持续发展，同时满足集团母公司关于安全生产与合规经营的管理要求。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各ktv门店及全体员工，涵盖ktv场所的日常运营、设备设施管理、消防安全、用电安全、娱乐服务、卫生防疫等所有业务场景及关联活动。任何部门、单位和个人均须严格遵守本制度，确保安全管理要求落实到运营全过程。

第三条本制度中下列术语的定义：

（一）ktv安全隐患专项管理：指公司为识别、评估、控制及消除ktv场所运营中存在的各类安全隐患，所建立的一整套组织架构、制度流程、操作规范及保障措施。其核心在于通过系统性管理手段，实现安全风险的可控、在控。

（二）ktv专项风险：指在ktv场所运营中可能引发事故、造成人员伤亡或财产损失的危险源，包括但不限于火灾风险、电气风险、治安风险、食品安全风险、设备故障风险等。

（三）ktv合规操作：指ktv场所的运营管理行为符合国家法律法规、行业标准及公司内部安全管理规定，包括但不限于消防设施使用、用电规范、服务流程、应急处置等。

第四条ktv安全隐患专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保安全管理覆盖ktv场所的所有区域、所有环节、所有员工，不留死角。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的安全管理职责，实现风险责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险隐患，动态优化资源配置。

（四）持续改进：通过定期评估与反馈机制，不断完善安全管理体系，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对ktv安全隐患专项管理负总责，承担第一责任人的职责，负责组织制定总体方针、审批重大资源投入及监督体系运行效果。分管安全生产及运营的领导承担直接责任，负责专项管理制度的组织实施、关键风险点的监督及突发事件的协调处置。

第六条设立ktv安全隐患专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全管理部门、运营管理部、工程部、人力资源部、财务部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹规划ktv安全隐患专项管理工作，制定年度管理目标与计划；

（二）协调跨部门重大安全隐患的处置，决策重大安全投入与资源调配；

（三）定期听取专项管理报告，评估体系运行有效性，提出改进要求。

第七条领导小组下设办公室，挂靠安全管理部门，负责日常事务管理，具体职责包括：

（一）组织编制、修订及解释本制度及相关实施细则；

（二）统筹开展风险排查、隐患整改及效果验证工作；

（三）协调各部门落实领导小组决议，跟踪任务完成情况。

第八条明确三类主体的专项管理职责：

（一）牵头部门（安全管理部门）：

1.统筹制定ktv安全隐患专项管理制度及操作指南；

2.负责组织年度、季度、月度风险排查，建立隐患台账并动态更新；

3.对隐患整改进行全过程监督，确保整改质量达标；

4.负责安全管理培训、宣贯及考核工作。

（二）专责部门：

1.运营管理部：负责ktv服务流程中的安全风险管控，如娱乐活动安全规范、顾客行为引导等；

2.工程部：负责ktv场所的设备设施维护与安全检测，如消防系统、电气线路、机械设备的定期检查与维修；

3.人力资源部：负责员工安全意识培训及操作技能考核，推动全员合规履职；

4.财务部：保障安全管理的专项经费投入，并监督资金使用效果。

（三）业务部门/下属单位（各ktv门店）：

1.落实本门店的安全管理要求，开展日常自查自纠；

2.及时上报安全隐患，配合整改工作；

3.维护安全管理记录，确保资料完整可追溯。

第九条基层执行岗（如值班经理、工程维修员、服务员等）须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守本制度及岗位安全操作规程；

（二）发现安全隐患或突发事件时，立即采取初步控制措施并上报；

（三）参与应急演练，熟练掌握应急处置方法；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条消防安全隐患管控

1.合规标准：

-消防设施（灭火器、消火栓、应急照明、疏散指示标志等）必须完好有效，按规范配置且定期检测；

-门店每日营业