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冷库巡检制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消防法》等法律法规，结合《XX集团企业内部控制规范体系》及《XX公司安全生产管理办法》等相关规定，针对公司冷库运营管理的实际需求，为有效防控冻品储存、运输、操作过程中的各类风险，规范业务流程，提升管理效能，特制定本制度。本制度旨在通过系统化的风险防控体系，确保冷库作业符合国家及行业安全标准，保障产品质量安全，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖冷库选址规划、设施设备建造与维护、能源系统管理、温湿度控制、货物进出管理、应急预案及事故处置等全部业务场景。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“冷库专项管理”指企业针对冷库设施设备、作业流程、风险防控、应急响应等全链条的管理活动，旨在通过制度约束与技术手段，实现安全、高效、合规的运营目标。

（二）“专项风险”指冷库运营中可能引发安全事故、产品质量问题或经济损失的不确定性因素，包括但不限于设备故障、能源中断、温湿度失控、火灾爆炸、货物变质等风险。

（三）“合规管理”指企业在冷库运营过程中严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的行为规范，确保经营活动合法、合规、稳健。

第四条冷库专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。冷库管理应覆盖从设计建造、设备运行到货物存储、应急处置的全过程，不留管理盲区。

（二）责任到人原则。明确各层级、各部门、各岗位的管理职责与操作权限，确保责任可追溯。

（三）风险导向原则。优先识别与管控重大风险，通过动态评估与分级管理，实现风险可控。

（四）持续改进原则。定期评估管理效果，优化制度流程，提升冷库运营的标准化、精细化水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位冷库专项管理的第一责任人，对冷库安全、合规运营负总责；分管安全、生产或运营的领导为直接责任人，负责统筹协调冷库专项管理工作，确保各项制度要求落实到位。

第六条设立冷库专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括安全、生产、技术、采购、仓储、财务等部门负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹决策。审议冷库专项管理制度，审批重大风险管控方案及应急资源配置。

（二）协调推动。解决跨部门冷库管理中的重大问题，确保资源协同。

（三）监督评价。定期检查冷库管理执行情况，评估制度有效性。

第七条明确三类主体的专项管理职责：

（一）牵头部门（如安全环保部）：负责冷库专项管理制度的起草与修订，组织风险识别与评估，监督考核各环节执行情况，协调跨部门协作，开展培训宣贯。

（二）专责部门（如设备管理部、仓储运营部）：分别负责冷库设备维护保养、操作规程优化及业务流程合规性审核，参与风险处置与应急演练。

（三）业务部门/下属单位（如采购部、物流中心）：落实本领域冷库管理要求，执行货物进出检查、温湿度监控等操作规范，及时上报风险隐患。

第八条基层执行岗位（如冷库操作员、设备巡检员）应履行以下责任：

（一）严格遵守操作规程，落实“交接班、巡检、记录”制度，确保设备运行正常、环境参数达标。

（二）发现异常情况及时上报，不得隐瞒或迟报，并配合调查处置。

（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在冷库管理中的法律责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条设施设备管理。冷库设施设备（包括制冷机组、温湿度调控系统、消防系统、门禁监控等）必须符合国家能效及安全标准，定期开展检测与维护，确保完好有效。禁止超负荷运行或擅自拆除、改装关键设备。

第十条能源系统管理。冷库运行应确保电力、天然气等能源供应稳定，建立能源消耗监测机制，异常波动应立即排查。严禁擅自改变能源使用方式或切断应急电源。

第十一条温湿度控制。冷库内温湿度应满足冻品储存要求，通过分区域管理、自动调控系统实现精准控制。货物入库前需进行检验，确保与目标温湿度匹配，防止交叉污染。

第十二条货物进出管理。冷库货物进出必须建立台账，严格查验货物状态、来源资质及运输条件。禁止混入危险品、违禁品或过期冻品，确保装卸作业符合安全规范。

第十三条消防安全管理。冷库必须配备符合标准的消防设施，定期开展消防演练，严禁违规使用明火。禁止在冷库内堆放易燃易爆物品，保持消防通道畅通。

第十四条人员行为管理。冷库作业人员必须持证上岗，定期接受安全培训，禁止酒后上岗或操作不当。外来人员进入冷库需经登记并接受安全告知。

第十五条应急处置管理。制定《冷库突发事件应急预案》，明确断电、设备故障、火灾、货物泄漏等场景的处置流程，确保应急物资充足、人员响应及时。