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安全生产隐患挂牌督办制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，参照行业安全生产管理最佳实践，结合集团母公司关于安全生产风险管控的统一要求，以及本公司为有效防控专项安全风险、规范业务流程、提升安全管理效能的内部需求，制定而成。制度旨在明确安全生产隐患排查、挂牌督办、整改落实、责任追究的全流程管理要求，确保各类安全隐患得到及时治理，防范重大安全事件发生。

第二条本制度适用于本公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、设备管理、环境维护等所有涉及安全生产的业务场景，包括但不限于生产作业、仓储物流、设备检修、应急演练等环节。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“安全生产隐患专项管理”是指公司为预防和控制生产安全事故，建立隐患排查、登记、评估、挂牌督办、治理、销号的全流程闭环管理机制，包括隐患的识别、分类、风险等级判定、整改措施制定、资金保障、效果验证等环节。

（二）“专项安全风险”是指在生产活动中可能发生导致人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的潜在危险因素，包括设备缺陷、工艺缺陷、管理漏洞、人员操作不当等。

（三）“合规挂牌督办”是指对排查出的重大或一般安全隐患，通过制发督办通知单、明确整改责任单位和时限、跟踪整改进度并实施闭环验证的管理方式，确保隐患得到有效整改。

第四条安全生产隐患专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，即隐患排查范围覆盖所有业务领域、所有生产环节、所有作业人员，不留死角；

（二）“责任到人”原则，即明确各级管理者和作业人员的隐患管理职责，实现“谁主管、谁负责，谁审批、谁监督”；

（三）“风险导向”原则，即按照隐患等级进行差异化管控，优先治理重大风险隐患，优先投入关键风险领域的整改资源；

（四）“持续改进”原则，即通过定期评估、动态调整管理措施，不断完善隐患防控体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司安全生产隐患专项管理工作负总责，承担全面领导责任，负责组织制定安全生产方针政策，审批重大隐患治理方案，确保专项管理制度的有效执行。公司分管安全生产的负责人为直接责任人，负责组织制定具体实施细则，统筹协调各部门隐患治理工作，监督整改落实情况。

第六条公司设立安全生产隐患专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管安全生产的负责人任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹公司安全生产隐患专项管理工作，审定重大隐患治理方案和资源调配计划；

（二）协调跨部门、跨单位的重大隐患整改工作，解决整改过程中遇到的重大问题；

（三）定期听取隐患治理工作汇报，监督整改措施落实情况，评估管理成效；

（四）对违反本制度的行为进行问责，确保制度执行到位。

第七条公司安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）作为隐患专项管理的归口单位，主要职责包括：

（一）负责本制度的制定、修订和解释工作，组织编制年度隐患排查计划；

（二）统筹开展安全生产隐患排查，建立隐患台账，组织风险评估和分级分类；

（三）制发挂牌督办通知单，跟踪整改进度，组织整改效果验证和销号；

（四）定期汇总分析隐患数据，向领导小组报告管理情况，提出改进建议；

（五）组织安全生产隐患管理培训，提升全员隐患识别和治理能力。

第八条各专业管理部门（以下简称“专责部门”）作为隐患专项管理的专业支撑单位，主要职责包括：

（一）组织本领域专业领域（如设备管理、电气安全、消防安全等）的隐患排查，审核整改方案的合规性；

（二）参与重大隐患的技术评估，提供专业整改建议，优化相关管理制度；

（三）监督本领域隐患整改措施的落实，组织专业验收，确保整改质量达标；

（四）收集本领域安全生产风险信息，及时更新风险数据库。

第九条各业务部门、下属单位（以下简称“业务部门”）作为隐患专项管理的执行单位，主要职责包括：

（一）落实本部门、本单位的隐患排查责任，组织开展日常安全检查，及时发现并上报隐患；

（二）制定本部门、本单位的隐患整改方案，明确责任人和整改时限，确保按期完成整改；

（三）配备必要的安全防护设施和劳动防护用品，保障员工安全作业条件；

（四）配合牵头部门、专责部门开展隐患治理工作，提供整改所需的资料和数据。

第十条基层执行岗位（包括一线操作人员、班组长等）作为隐患专项管理的直接责任主体，主要职责包括：

（一）严格遵守安全生产操作规程，执行岗位安全风险告知卡，落实日常安全检查；

（二）及时发现并报告本岗位存在的安全隐患，协助制定