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安踏订货证制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家关于企业内部管理的相关法律法规及行业准则，依据集团母公司关于规范业务流程、防控专项风险的整体要求，结合本公司实际运营情况，特制定本制度。本制度旨在通过系统化、规范化的订货证管理，防范业务操作风险，提升资源配置效率，确保公司整体运营合规、高效，促进可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖订货证申请、审批、发放、使用、回收及核销等全流程管理，涉及供应链管理、财务管理、仓储物流及销售管理等业务场景。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”是指公司针对订货证管理建立的全流程风险防控与合规管理体系，包括制度制定、执行监督、动态优化等环节。

（二）“XX风险”是指因订货证管理不善可能引发的操作风险、财务风险、合规风险等，具体表现为信息泄露、违规使用、资金占用不当等问题。

（三）“XX合规”是指订货证管理活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务操作的合法性、合理性及完整性。

第四条订货证专项管理遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，确保所有相关业务场景、部门及人员纳入管理范围，不留盲区；

（二）“责任到人”原则，明确各层级、各岗位的职责分工，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”原则，聚焦重点环节与关键风险点，实施差异化管控；