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企业安全生产责任制及规章制度和操作规程

第一章企业安全生产责任制

1.1董事会安全职责

董事会每季度召开一次安全专题会议，审议年度安全费用预算、重大隐患整改方案及事故调查报告；对连续两次考核不合格的单位，可直接约谈主要负责人并启动组织调整程序；董事会成员每人每年至少参加一次夜间突击检查，检查记录由董事长签字后存档，保存期限不少于三年。

1.2总经理安全职责

总经理是企业安全生产第一责任人，其职责量化到“八个必须”：必须每月主持一次安委会并亲授安全课；必须每季度组织一次无脚本综合应急演练；必须每年亲自审批特种作业人员资格复训名单；必须对重大危险源实行“包保”责任，每月现场值守不少于4小时；必须对发生险肇事件的部门第一时间组织“四不放过”分析；必须对安全投入实行“双签”，即财务总监与总经理联签；必须对安全绩效低于90分的部门负责人启动约谈；必须对瞒报、迟报、谎报事故的人员立即停职。

1.3分管副总经理安全职责

分管副总经理对分管业务范围内的安全生产负直接领导责任，建立“日调度、周通报、月考核”机制；每日17:00前在OA系统完成《安全风险日报告》，对红色风险点必须注明“现场复核人、复核时间、复核影像”；每周三组织“隐患清零”会议，对逾期未完成整改的隐患按2000元/条扣减当月绩效；每月5日前发布《分管领域安全履职白皮书》，抄送总经理、董事会、工会。

1.4安全总监安全职责

安全总监由总经理提名、董事会聘任，享有一票否决权；其职责包括：建立“安全工程师驻点”制度，每个车间配备1名注册安全工程师；建立“安全费用池”，任何部门不得截留、挤占，安全总监可直接调拨；建立“安全数据驾驶舱”，实时接入DCS、GDS、视频监控、人员定位等系统，异常数据5分钟内推送责任人；建立“安全黑名单”，对三年内两次触犯红线的人员实施全厂禁入。

1.5车间主任安全职责

车间主任是车间安全生产第一责任人，每天07:40召开“班前十分钟风险预知”活动，采用“JSA+VR”方式，让员工在虚拟场景中指认风险；每周二组织“设备特护”夜查，重点检查动设备轴承温度、静设备泄漏点；每月15日开展“主任接待日”，现场收集员工安全诉求，24小时内书面答复；对连续三个月安全绩效排名末位的班组，主任须提交“班组重建”方案，包括人员调整、培训、设备改造。

1.6班组长安全职责

班组长实行“安全积分”管理，每人每年初始积分12分，因违章指挥、强令冒险作业一次扣6分，积分归零就地免职；班组长必须掌握“三图三表”，即工艺流程图、设备布置图、应急疏散图，风险清单、隐患清单、操作票清单；每班交接班必须执行“手指口述”，用录音笔全程记录，录音保存一个月；班组长每月至少提交一条“安全改善提案”，被采纳后按节省费用的5%给予奖励。

1.7岗位员工安全职责

岗位员工必须持“双证”上岗，即特种作业操作证与本公司“岗位安全作业能力证”；能力证每两年复训一次，内容包括理论、实操、应急、VR仿真；员工发现重大隐患的，按照《安全奖励办法》给予500～50000元奖励；对拒绝违章指挥的员工，公司给予“安全卫士”称号，当年绩效直接定为A级。

1.8职能部门安全职责

设备部：建立“设备完整性管理体系”，关键机组实行“五位一体”特护（机、电、仪、操、管），每季度出具一次“可靠性报告”；

技术部：新产品试车前必须完成“三查四定”，查设计漏项、查施工质量、查隐患，定任务、定人员、定措施、定时间；

采购部：建立“安全资质前置审查”制度，承包商安全信用分低于80分的禁止投标；

财务部：建立“安全费用快速通道”，单笔5万元以下安全投入由安全总监直接审批，24小时内付款；

人力资源部：建立“安全培训银行”，员工培训学时可在内部流通，用于晋升、评优、兑换假期。

第二章安全生产规章制度

2.1安全教育培训制度

2.1.1三级安全教育：厂级8学时、车间级12学时、班组级20学时，全部使用“人脸识别+定位”打卡，杜绝代训；培训结束后进行“上机+实操+情景模拟”三合一考核，80分合格，不合格补训费用由个人承担。

2.1.2年度再教育：采用“线上+线下”混合模式，线上学习不得少于总学时的60%，线下必须包含一次“盲演”应急演练；再教育学时纳入个人年度绩效，占比10%。

2.1.3特种作业人员：建立“一人一档”，档案内容包括体检报告、操作证、违章记录、培训影像；证件到期前90天由系统自动预警，未按期复审的，门禁权限自动冻结。

2.2隐患排查治理制度

2.2.1隐患分级：按“红橙黄蓝”动态管理，红色隐患必须立即停产撤人，橙色隐患24小时内制定方案，黄色隐患7日内完成，蓝色隐患30日内完成；所有隐患上传“安全信息化平台”，实现“发现—评估—治理—验收—销号”闭环。

2.2.2排查频次：班组每班、车间每日、分厂每周、公