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施工企业针对安全管理体系建设如何落地的专项检查工作方案

为全面推动施工企业安全管理体系建设有效落地，切实提升本质安全水平，结合企业安全生产实际，制定本专项检查工作方案。通过系统性、针对性的检查，精准识别体系运行中的薄弱环节，督促责任主体落实整改，构建“策划-实施-检查-改进”的PDCA闭环管理机制，确保安全管理体系从“纸面”向“地面”转化，从“制度”向“行动”延伸。

一、检查范围与对象

检查范围覆盖企业全层级、全业务、全流程，重点聚焦以下三类主体：一是企业总部安全管理部门及相关职能部门，重点检查体系顶层设计、制度统筹、资源支持等管理职责履行情况；二是在建工程项目部（含自营项目、联营项目），重点检查体系在现场的具体执行与落地实效；三是分包单位、劳务班组及关键岗位人员，重点检查体系要求在作业层的传导与落实情况。检查对象包括但不限于安全管理制度文件、现场作业记录、人员资质证书、设备设施状态、应急物资储备等实体资料及作业行为。

二、组织架构与职责分工

成立专项检查领导小组，由企业主要负责人任组长，分管安全副总经理任副组长，成员包括安全管理部、工程管理部、技术质量部、人力资源部等部门负责人。领导小组统筹检查工作全局，审定检查方案、重大问题整改措施及结果应用意见，协调解决检查过程中的重大事项。

下设专项检查执行小组，由安全管理部牵头，抽调各部门骨干、区域安全总监、注册安全工程师等专业人员组成，设组长1名、副组长2名，成员10-15人（根据企业规模动态调整）。执行小组负责具体实施检查，制定检查表、现场核查、问题记录、整改跟踪等工作，定期向领导小组汇报进展。

明确责任分工：领导小组侧重战略指导与决策，执行小组侧重操作落实与问题挖掘，被检查单位需指派专人配合，提供真实完整的资料与现场，不得隐瞒或阻挠。

三、检查内容与标准

以《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）等国家/行业标准为依据，结合企业《安全管理体系手册》《岗位安全责任清单》等内部制度，从“体系建设完整性、责任落实有效性、过程控制合规性、资源保障充分性、文化培育渗透性”五大维度展开检查，具体内容如下：

（一）体系建设完整性

1.制度文件适配性：检查企业安全管理制度是否覆盖风险分级管控、隐患排查治理、安全教育培训、应急管理、分包管理等12项核心要素；是否根据法律法规更新（如《安全生产法》修订、新规范发布）、企业业务拓展（如新增装配式施工、BIM技术应用）及时修订；制度内容是否与企业组织架构、项目管理模式（如EPC、PPP项目）相匹配，是否存在“照搬模板”“上下一般粗”等问题。

2.体系运行机制：检查是否建立“目标分解-责任落实-过程监督-考核评价”的闭环机制；是否定期开展体系运行评审（如每季度一次），评审记录是否完整，是否针对评审发现的问题制定改进计划并跟踪验证。

（二）责任落实有效性

1.岗位责任清单：检查企业主要负责人、项目负责人、安全总监、班组长等18类关键岗位是否制定个性化安全责任清单，清单内容是否明确“做什么、怎么做、做到什么程度”；是否通过签订《安全生产责任书》、开展“安全承诺”等形式将责任逐级传导至一线作业人员。

2.考核激励机制：检查是否将安全责任落实情况纳入全员绩效考核（权重不低于20%）；是否建立“正向激励+负面惩戒”机制（如安全积分奖励、“红黄牌”警告）；是否对发生生产安全事故、重大隐患未及时整改的单位及个人实施“一票否决”。

（三）过程控制合规性

1.风险分级管控：检查是否按“辨识-评估-分级-管控”流程开展项目风险辨识（覆盖基础施工、高空作业、起重吊装等20类高风险作业）；是否建立风险动态更新机制（如设计变更、工艺调整后重新辨识）；是否在现场设置风险告知牌，明确风险等级、管控措施、责任人等信息。

2.隐患排查治理：检查是否执行“班组日查、项目周查、企业月查”三级排查制度；隐患是否按“登记-整改-验收-销号”闭环管理，是否存在“重复隐患”“同类隐患”；重大隐患是否制定“五定”（定责任、定措施、定资金、定时限、定预案）整改方案，是否经企业分管领导审批并报属地监管部门备案。

3.现场作业管理：检查特种作业人员（电工、焊工、架子工等）是否持证上岗，证件是否在有效期内；作业前是否开展安全技术交底（留存影像、签字记录）；是否执行“班前会”制度（每日5-10分钟，强调当日风险点）；安全防护设施（如临边防护栏、安全网）是否齐全有效，是否存在“以标语代替防护”现象；施工机械（塔吊、施工电梯）是否按规定检测检验，日常维护记录是否完整。

（四）资源保障充分性

1.人员配备：检查企业总部是否按规定配备注册安全工