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三人门岗制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等相关国家法律法规，参照行业标准化管理准则，结合集团母公司关于企业内部安全管理的指导方针，以及公司为有效防控门岗管理专项风险、规范日常运营流程的内部需求，制定。旨在明确公司三人门岗管理工作的政策依据、适用范围、核心术语及管理原则，构建系统化、规范化的门岗管理体系，保障公司资产安全、人员安全及运营秩序。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有出入口的门岗管理活动，包括但不限于人员进出登记、车辆通行管理、物品转运核查、突发事件处置等场景。所有涉及门岗管理的业务活动及责任主体均须严格遵循本制度执行。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对门岗管理领域建立的全流程、系统化的风险防控与合规管理体系，包括人员身份核验、物品安全检查、异常情况处置等环节的标准化作业与监督机制。其外延涵盖门岗日常值守、应急预案启动、风险隐患整改等管理活动。

（二）“XX风险”是指因门岗管理流程缺失、执行偏差、设备故障或人为故意行为可能导致的资产损毁、人员伤亡、运营中断等安全事件，如身份冒用、危险品违规入厂、盗窃事件等。其外延包括静态风险（如制度不完善）与动态风险（如外部环境变化引发的安全威胁）。

（三）“XX合规”是指门岗管理活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保所有操作行为在法律框架内运行，防范合规风险。其外延覆盖作业流程合规、责任主体履职合规、应急处置合规等维度。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：门岗管理范围须覆盖公司所有出入口及特定管控区域，不留监管盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的职责边界，实现责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，实施分级分类管理，优先防范重大风险。

（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断完善门岗管理体系的有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对门岗管理体系的建设与运行负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理的日常决策、资源协调与监督考核。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、安保部负责人、人力资源部负责人、运营部负责人及下属单位代表组成。领导小组职能包括：统筹制定专项管理制度，协调跨部门风险处置，审批重大事项决策，监督评价管理成效。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠安保部，负责领导小组日常事务，具体职责为：组织制度修订与宣贯，开展风险排查与评估，协调资源保障，汇总管理报告。

第八条牵头部门（安保部）职责：

（一）统筹XX专项管理制度建设，定期组织修订完善。

（二）主导门岗风险识别与评估，制定防控措施。

（三）监督门岗操作规范的执行情况，开展专项检查。

（四）组织门岗人员的培训与考核，提升履职能力。

第九条专责部门职责：

（一）人力资源部：负责门岗人员招聘背景核查、岗前培训及绩效考核。

（二）运营部：协调门岗与其他业务流程的衔接，优化通行效率。

（三）技术部：负责门岗系统的维护与升级，保障技术设备稳定运行。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域门岗管理要求，明确内部人员通行权限。

（二）配合开展风险评估与隐患排查，及时整改问题。

（三）报告异常事件，协同处置突发事件。

第十一条基层执行岗位（门岗人员）职责：

（一）严格履行身份核验义务，规范使用登记系统。

（二）执行物品检查标准，严禁危险品、违禁品入厂。

（三）遵守应急流程，及时上报可疑情况。

（四）签署岗位合规承诺书，确认知悉并履行职责。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条人员进出管理：

（一）合规标准：严格执行实名登记，核对身份证件与内部证件，异常情况上报。访客需经审批，并填写临时通行单。

（二）禁止行为：严禁无证件通行、伪造证件、夹带无关人员。

（三）风险防控：加强夜间及节假日人员管控，防止滞留事件。

第十三条车辆通行管理：

（一）合规标准：核对行驶证、驾驶证，检查车内物品，登记车辆信息。公务用车凭通行证通行。

（二）禁止行为：严禁超载、非法改装车辆及危险品运输车未经审批入厂。

（三）风险防控：设置车辆安检通道，定期排查轮胎、刹车等安全部件。

第十四条物品转运管理：

（一）合规标准：大件物品需提前报备，危险品执行双人双锁核查，贵重物品全程跟踪。

（二）禁止行为：严禁私自带入非登记物品，禁止夹带现金等易流失物资。

（三）风险防控：建立物品交接清单，实