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专职设备管理人员责任制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准、集团母公司关于设备管理的统一规定，结合公司设备管理现状及风险防控需求制定。旨在规范设备全生命周期管理，强化安全生产责任落实，防范设备运行风险，保障企业生产经营活动稳定有序开展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖设备采购、安装调试、运行维护、报废处置等业务场景，以及涉及设备管理的所有业务活动。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）XX专项管理：指围绕设备管理全过程，通过制度建设、流程优化、风险防控、监督考核等手段，实现设备安全、高效、合规运行的管理活动。

（二）XX风险：指设备在设计、制造、使用、维护等环节可能引发的安全事故、质量缺陷、环境污染等潜在不利后果。

（三）XX合规：指设备管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度的强制性要求。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：覆盖设备管理的所有环节和业务场景，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级组织及岗位的管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，具体负责组织领导、统筹协调及监督考核。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责专项管理工作的统筹协调、决策审批、监督评价，每月召开例会研究解决重大问题。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理、信息汇总、综合协调等工作。

第八条牵头部门职责：

（一）牵头制定、修订XX专项管理制度及操作规程，并组织实施。

（二）组织开展设备管理风险识别、评估及预警，制定防控措施。

（三）定期开展专项检查，监督考核各部门落实情况，提出改进要求。

（四）组织XX专项管理培训及宣贯，提升全员合规意识。

第九条专责部门职责：

（一）负责设备采购、安装、调试等环节的业务合规审核，优化流程节点。

（二）组织设备运行风险处置，协调技术支持及应急响应。

（三）参与设备管理标准体系建设，推动行业最佳实践落地。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，开展本领域设备风险防控。

（二）建立设备台账，实时更新运行状态及维护记录。

（三）配合开展专项检查及整改，及时上报异常情况。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守设备操作规程，签署岗位合规承诺书。

（二）发现XX风险及时上报，参与应急处置及隐患整改。

（三）拒绝执行违规指令，对设备异常情况主动报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条设备采购管理：

业务操作的合规标准：严格遵循《中华人民共和国招标投标法》及公司采购管理制度，开展供应商尽职调查，确保资质合规、价格合理。禁止性行为：严禁向关联方采购设备、泄露采购需求关键信息等。XX风险防控点：重点防范虚假宣传、以次充好等风险。

第十三条设备安装调试：

业务操作的合规标准：由具备相应资质的单位实施，严格执行安装方案及验收规范，形成完整记录。禁止性行为：严禁未经验收擅自投入使用、擅自修改安装方案等。XX风险防控点：重点防范安装缺陷、调试不充分等风险。

第十四条设备运行维护：

业务操作的合规标准：建立设备维护计划，落实预防性维护，定期开展巡检，确保设备处于良好状态。禁止性行为：严禁超负荷运行、忽视安全警示标志等。XX风险防控点：重点防范设备故障、安全事故等风险。

第十五条设备更新改造：

业务操作的合规标准：结合生产需求及技术发展，编制改造方案并履行审批程序，确保改造效果达标。禁止性行为：严禁盲目追求高性能、忽视节能降耗等。XX风险防控点：重点防范改造失败、技术不兼容等风险。

第十六条设备报废处置：

业务操作的合规标准：达到使用年限或无法修复的设备，按规定程序报废，残值处置需经审计部门审核。禁止性行为：严禁擅自处置报废设备、泄露敏感数据等。XX风险防控点：重点防范环保不达标、数据泄露等风险。

第十七条设备档案管理：

业务操作的合规标准：建立设备档案体系，完整保存设计资料、运行记录、维修记录等，确保可追溯。禁止性行为：严禁篡改档案信息、遗失重要记录等。XX风险防控点：重点防范档案缺失、信息不对称等风险。

第十八条设备安全培训：

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