供应商质量处罚程序.xlsxVIP

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供应商质量处罚程序 编制

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1.目的

本制度旨在建立和完善供应商的质量管理,提高供应商供应产品的质量、提高供应商质量的意识，确保供应商长期、稳定、有效地提供高品质的产品和服务。

2.适用范围

适用于所有为德罕电子提供生产性部件的供应商。

3.定义

3.1重复性问题：相同性质的问题在我司已通知（口头警告以异常联络单为准）整改的情况下，还继续在发生的.

3.2欺骗行为：明知产品可能存在质量上的问题（包括记录造假、自行修补或想蒙骗过关被发现者），但未事先通知我司相关职能部门的.

3.3质量意识淡薄：对我司提出的问题点、改进建议或要求不予以接受、不积极配合或不能在规定的时间内作出反应.

无。

4.作业内容

序号 流程 权责部门/人 作业要求 参考文件/使用表单 相关处置

4.1 进货检验 4.1进货检验员依据据图纸、作业标准书及供应商提供的质量检验记录对部件进行检验，将相关信息收集并记录在《进货检验报告单》上传递给部门主管. 《进货检验报告单》

4.2 品质 4.2根据IQC提供的《进货检验报告单》核对并对此批产品进行判定.将异常信息以《外协件品质异常联络单》发出. 《外协件品质异常联络单》 重复问题：第二次500RMB

第三次1000RMB，以后依次倍增

挑选：收取相应的人工费用，对情节严重者，视情况延期付款。

4.3 进货检验 4.3有签定《质量保证协议》的供方按照协议处置，未签定《质量保证协议》的供应商所发生的重复性不良、挑选、返修问题，则开具《处罚通知单》. 《质量保证协议》

《处罚通知单》 1.对已签《质量保证协议》供应商，如在执行过程中处罚力度有冲突的，取其重者。

2.品质部可以根据供应商的配合程度，改进意愿和改进效果适当调节扣款额度（品质主管最终裁定金额）。

3.于客户端产生的问题经确认是由供应商零部件或材料造成的，加倍罚款！

4.4 采购 4.4采购部负责《外协件品质异常联络单》的回收 《外协件品质异常联络单》 质量意识淡薄：

对我司提出改进要求或建议（口头传达改进等），不予以回复、不给以配合或不及时回复的，品质部将给予该供应商，每延迟一天予以100RMB的处罚，并每五天开一次扣款单。

4.5 采购

品质 IQC根据供应商提交的整改计划或措施，进行验证。

IPQC跟踪过程或出货检验，及时将不良信息以《不合格品评审处置单》形式反馈至部门主管. 《不合格品评审处置单》 1.发现重复性问题或有欺骗行为的，处以在4.2、4.3的基础上加倍罚款，并且收取50RMB/小时的误工费用，对情节严重者，视情况延期付款。

2.经检验被确认为有欺骗行为的，由于其性质比较恶劣，存在极大的质量隐患，故根据部件的重要性、影响程度予以其该订单总价1~10倍的处罚（总经理最终签定罚款额度）或建议取消其供货资格。

4.6 品质

采购部

财务部 4.6.1品质部跟踪供应商处置事项，月底时将信息发送至采购和财务部门.

4.6.2采购部：协助品质部对供应商质量处罚。

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4.7 财务 财务部：负责将质量处罚款从供应商货款上扣除，将扣除信息反馈至品质部门. /

4.8 品质 品质接收财务部分信息，将单据结案、存档，其文档按《文件管控程序》执行. 《文件管控程序》