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《轨道交通工程安全生产风险管控与隐患治理制度(试行)》

第一章总则

第一条目的依据

为强化轨道交通工程全生命周期安全生产风险预控，规范隐患排查治理闭环管理，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等法律法规及行业标准，结合公司轨道交通工程施工实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司承揽的所有新建、扩建、改建轨道交通工程（含地铁、轻轨、单轨、磁悬浮、有轨电车等）的施工准备、现场施工、竣工验收及保修阶段的安全生产风险管控与隐患治理工作。

第三条基本原则

1.预防为主，双控融合：以风险管控为核心，隐患治理为补充，构建“风险分级管控、隐患排查治理”双重预防机制，实现事故的超前预防。

2.分级负责，全员参与：明确公司、项目部、工区、班组四级责任体系，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，全员参与风险辨识与隐患排查。

3.动态管控，闭环管理：针对轨道交通工程施工动态性强的特点，实时更新风险管控清单，严格执行隐患排查、登记、整改、验收、销号闭环流程。

4.技术支撑，数字赋能：运用BIM、GIS、物联网等技术开展风险监测预警，依托信息化平台实现风险与隐患的可视化、智能化管理。

第二章安全生产风险分级管控

第四条风险辨识

（一）辨识范围

覆盖轨道交通工程施工全过程的人员、设备、环境、管理四大要素，重点关注：

1.人员：特种作业人员资质、作业人员安全意识与技能、健康状况。

2.设备：盾构机、龙门吊、架桥机等特种设备状态，临时用电设施、起重机械、支护设备等性能。

3.环境：深基坑周边荷载、隧道围岩等级、地下管线分布、极端天气（暴雨、高温、暴雪）影响、施工周边建（构）筑物状况。

4.管理：安全制度健全性、施工方案合理性、技术交底落实度、应急资源配置等。

（二）辨识阶段

1.前期策划阶段：结合勘察设计文件，辨识地质风险、周边环境风险、施工工艺可行性风险。

2.施工准备阶段：辨识临时设施搭设、人员进场培训、设备安装调试、场地布置等风险。

3.施工实施阶段：分专业（土建、轨道、机电、装饰）辨识深基坑开挖、隧道掘进、盾构始发/接收、轨道交通铺轨、机电设备吊装等核心工序风险。

4.竣工验收阶段：辨识设备拆除、场地清理、成品保护等风险。

（三）辨识频次

1.项目开工前完成全面风险辨识；

2.施工阶段每季度开展一次补充辨识；

3.当施工工艺变更、地质条件异常、周边环境变化或发生未遂事故时，24小时内开展专项辨识。

第五条风险评估与分级

（一）评估方法

采用风险矩阵法结合LEC作业条件危险性评价法：

风险矩阵法：按“发生可能性（P）”和“后果严重程度（C）”评分，P分5级（极不可能至极可能），C分4级（无伤害至群死群伤）。

LEC法：计算L（发生事故可能性）×E（暴露频率）×C（后果严重程度）分值，对应风险等级。

（二）风险分级（四级管控）

风险等级

颜色标识

定义

管控责任层级

一级（重大风险）

红色

可能造成群死群伤或重大经济损失的风险

公司总部安委会牵头管控

二级（较大风险）

橙色

可能造成3人以下死亡或较大经济损失的风险

项目经理部牵头管控

三级（一般风险）

黄色

可能造成人员重伤或一般经济损失的风险

工区/分部牵头管控

四级（低风险）

蓝色

可能造成人员轻伤或轻微经济损失的风险

施工班组牵头管控

完成辨识评估后，编制《轨道交通工程安全生产风险分级管控清单》，明确风险点名称、等级、管控措施、责任人员、管控时限等内容，清单需经项目技术负责人审核、项目经理审批后，报公司安全管理部备案。

第六条风险管控措施

针对不同等级风险，制定“工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急处置”五类管控措施：

1.工程技术措施：

深基坑：优化支护设计（如采用桩锚+内支撑体系）、实时监测位移沉降（监测频次：红色风险每日3次，橙色风险每日1次）。

隧道施工：超前地质预报（TSP/地质雷达，每50米探测1次）、优化盾构掘进参数（土压平衡设定误差≤0.05MPa）。

2.管理措施：

红色风险：公司安委会每半月组织一次专项检查，项目实施24小时旁站监督；

橙色风险：项目经理每周组织一次现场巡查，工区每日开展班前安全交底；

黄色风险：工区主任每日核查管控措施落实情况；

蓝色风险：班组长每日班前风险告知，作业人员岗位自查。

3.教育培训措施：

红色、橙色风险相关作业人员：每月开展1次专项安全培训，培训时长≥4小时，考核合格率100%后方可上岗；

黄色、蓝色风险作业人员：每季度开展1次安全培训，培训时长≥2小时。

4.个体防护措施：

深基坑、隧道作业人员配备符合GB2811标准的安全帽、GB6095标准的安全带、GB