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病例借阅制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国档案法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于企业规范化管理的要求，结合公司内部风险防控及业务流程优化的实际需求制定。旨在明确病例借阅的管理标准、职责分工及运行机制，规范相关操作行为，防范信息泄露、不当使用等风险，确保病例资料在诊疗、科研、教学等场景下的合规管理与高效利用。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖医院诊疗科室、科研机构、行政管理部门等所有涉及病例借阅的业务场景，包括但不限于门诊病历、住院病历、影像资料、病理报告等医疗档案的借阅、传递、复制及归档全过程。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）病例专项管理：指以规范病例借阅流程、管控信息风险为核心的管理活动，通过制度约束与技术保障实现资料的合法、安全、高效流转。

（二）借阅风险：指因借阅申请不合规、审批缺位、保管不当、使用违规等行为可能导致的信息泄露、资料损毁或不当传播的潜在危害。

（三）合规操作：指借阅行为严格遵守本制度及关联法律法规，确保资料用途合法、权限受控、全程可追溯的操作标准。

第四条病例专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有借阅活动纳入制度管控范围，实现全流程闭环管理。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的借阅管理职责，确保可追溯。

（三）风险导向：优先防范重大借阅风险，动态