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医院内控体系建设自查存在问题及整改措施

医院内控体系是保障医疗服务质量、规范经济活动、防控运营风险的重要管理工具。近年来，随着医改深化和医院精细化管理要求提升，我院以《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》等文件为指导，逐步构建起涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济活动的内控框架。为进一步提升内控有效性，近期通过问卷调查、现场访谈、凭证抽查、系统数据比对等方式，对全院内控体系运行情况开展了全面自查，现将自查发现的主要问题及针对性整改措施报告如下：

一、内控体系运行存在的主要问题

（一）制度建设与实际需求存在差距

1.制度更新滞后性