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有罚款医保定点药店自检自查报告

一、违规事实确认与罚款背景

202X年X月X日，我司收到XX市医疗保障局《行政处罚决定书》（文号：XX医保罚〔202X〕XX号），载明202X年X月X日-XX日的医保专项飞行检查中，查实我店存在3项医保服务违规行为：一是将非医保目录内的保健食品、消毒用品、日化用品串换为医保目录内药品申报结算，涉及违规结算金额12478.9元；二是未严格执行医保购药人身份核验规定，存在17笔非参保人持他人社保卡代配药未留存身份证明材料、8笔冒名配药记录，涉及违规结算金额3892.4元；三是医保药品进销存台账不符，台账记录的阿莫西林胶囊、硝苯地平控释片等12种医保药品库存数量较实际库存少327盒，涉及差额对应医保结算金额7621.3元。上述违规行为合计涉及违规医保基金支出23992.6元，医保部门依据《中华人民共和国社会保险法》第八十七条、《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条规定，作出责令退回违规基金23992.6元、并处违规金额2倍罚款47985.2元的处罚决定，我店已完全认可处罚结论，于202X年X月X日足额缴清全部退回款项及罚款。

为全面堵塞医保服务管理漏洞，切实保障医保基金安全，我店于202X年X月X日-X月X日开展全维度自检自查，覆盖近2年（202X年X月X日-202X年X月X日）所有医保结算业务、进销存台账、人员操作记录，现将自查情况、问题根源及整改方