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2026年印章使用风险管控行动计划

一、风险现状摸排与底数核查（2026年1-2月）

为夯实印章风险管控基础，2026年1月完成全机构印章底数全面核查，建立动态更新的印章管理台账，核查覆盖范围包括：公章、法定名称章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、业务专用章、部门章、工会章、党团组织章、项目临时章、电子印章共12类印章，核查维度包括印章名称、规格、形制、刻制审批人、启用日期、保管责任人、使用范围、存放位置、注销状态共9项核心信息。

经全口径摸排统计，截至2025年12月31日，机构在用实体印章共187枚，已注销封存实体印章42枚，在用电子印章共32枚，已注销电子印章7枚，其中发现现存风险隐患共17项，具体分类为：

1.制度缺陷风险：3项，占比17.65%，分别为跨部门用印审批未明确层级权限、电子印章用印留痕缺失、临时项目印章到期未注销；

2.人员履职风险：4项，占比23.53%，分别为3名保管人离岗未完成交接、2名新保管人未接受合规培训、1次空白纸用印未登记；

3.流程执行风险：6项，占比35.29%，分别为12次用印未留存用印文件底稿、5次外带用印未办理审批、3次电子印章UKey未定期更换密码；

4.存储保管风险：4项，占比23.53%，分别为2枚部门业务章存放于非保险柜区域、1枚项目临时章未指定固定保管人、电子印章云存储权限未配置分级授权。

针对上述风