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财务科工作职责业财融合自查自纠

一、自查工作总体开展情况

本次业财融合专项自查自纠工作严格按照公司《关于推进全链条业财融合的实施方案》要求，由财务科牵头，联合业务部、运营部、信息部、风控部成立专项自查小组，覆盖2023年1月至2024年6月全周期业务财务交互场景，共梳理核心业务流程12项、抽取业务样本426笔、涉及交易金额12.78亿元，访谈业务端、财务端、一线操作岗员工72人，对照业财融合“数据同源、流程协同、风险共控、价值共创”四项核心标准开展全维度排查，累计发现机制建设、数据贯通、流程协同、价值赋能、人员能力五大类问题27项，形成问题清单、整改清单、责任清单“三张清单”，明确整改时限与验收标准，切实以自查补短板、以纠偏提效能。

二、业财融合建设成效自查

（一）业财融合机制建设初步落地

目前已建立月度业财联席会议机制，2023年以来累计召开联席会议18次，协调解决跨部门问题42项，其中业务场景财务支撑类23项、财务规则业务适配类19项；出台《业财对接岗位职责说明书》，明确财务派驻业务部门联络员3名，覆盖销售、采购、生产三大核心业务板块，2024年上半年联络员累计下沉业务场景68次，提前介入重大项目评估12个，事前规避财务合规风险7项；搭建《业财融合考核联动机制》，将业务部门预算完成率、成本管控成效与财务部门服务满意度、风险预警响应速度纳入双向考核，2023年双向考核得分较上年提