LAB-PRO-24 内部审核程序.docxVIP

【实验室名称】

程序文件（依据ISO/IEC17025:2017）

内部审核程序

文件编号：LAB-PRO-24版本：V1.0生效日期：____年__月__日

对应ISO/IEC17025:2017条款：8.8归口部门：质量负责人

角色

姓名

签名

日期

编制

审核

批准

受控文件·未经批准不得复制

1目的

按计划开展内部审核，验证管理体系与检测活动是否符合标准及自身要求，发现不符合并推动整改关闭。

2范围

适用于【实验室名称】管理体系的内部审核。

3术语和定义

内部审核：实验室自己实施的、对管理体系符合性的系统检查。

审核员：经培训、独立于被审核活动的审核人员。

审核发现：审核中收集的符合/不符合证据与结论。

4职责

角色

职责

质量负责人

归口内审策划与组织。

审核组长

负责审核实施与报告。

审核员

按检查表实施审核。

各被审核部门

配合并提供证据。

5工作程序

5.1年度计划

编制覆盖全部要素与部门的年度内审计划。

滚动覆盖

避免漏审

5.2审核准备

组成审核组（独立），编制检查表与日程。

检查表基于条款

通知被审方

5.3现场审核

通过交谈、查记录、看现场收集证据，记录发现。

抽样合理

客观公正

5.4报告

形成内审报告，列明符合项与不符合项。

《内审计划/检查表/报告》

提交管理评审

5.5整改

不符合项下达整