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医疗机构患者医疗信息规范管理专项整治行动自查表

医疗机构：填写时间：

整治内容 存在问题 整改措施 责任部门 整改期限

（一）落实医疗机构监督管理主体责任，健全医疗信息管理制度 1.1.医疗机构未建立健全有效的患者医疗信息管理制度。

1.2.管理和监督的责任部门不明确。

1.3.责任人缺位，管理措施执行落实缺乏有效监督。

（二）常态化开展教育培训，提高医务人员保护患者医疗信息安全意识 2.1.医疗机构对医务人员教育培训和提醒提示的力度、密度不够。

2.2.部分医务人员遵守法律法规和纪律规矩观念淡漠，保护患者隐私意识不强，违法违规泄露患者医疗信息问题。

（三）严格分级授权管理，规范电子病历使用 3.1.医疗机构未严格规范电子病历系统分级授权管理。

3.2.电子病历查询审批程序和监督机制不完善。

3.3.身份标识信息及介质管理不规范，异常访问预警机制缺失，存在权限滥用、超范围超时限查询和使用患者医疗信息等问题。

（四）强化信息安全技术防护措施，保障数据安全 4.1.医疗机构未建立电子病历信息安全防护体系。

4.2.信息安全等级保护制度落实不到位。

4.3.缺乏日常监测、预警和流程追溯等技术手段，不能及时发现