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医保自查报告5篇_3

为严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》要求，切实规范医保基金使用行为，我单位于2024年4月1日至4月15日组织开展全门店医保基金使用情况全覆盖自查，成立由公司法定代表人任组长，医保管理专员、门店店长、财务负责人为成员的自查工作组，明确自查范围覆盖公司旗下所有取得医保定点资质的12家中心城区门店，核查时段为2023年1月1日至2024年3月31日期间发生的所有医保结算交易，累计调取医保结算记录127426笔，涉及医保基金支付金额1826.74万元，其中职工医保个人账户结算1369.28万元，职工医保门诊统筹结算402.11万元，居民医保门诊统筹结算55.35万元。自查过程采取系统数据比对、销售台账核验、处方抽查、购药人员回访、监控录像回溯“五查五核对”方式，即核对医保结算数据与药品进销存数据是否一致、核对结算品规与实际售药品类是否匹配、核对处方开具资质与售药流程是否合规、核对购药人身份信息与医保凭证持有人是否一致、核对促销活动规则与医保政策要求是否相符，确保自查覆盖每一笔交易、每一个流程节点，不留监管死角。

经全面核查，自查发现三类具体问题：一是医保结算管理不规范问题共17笔，涉及基金金额2318.62元。其中串换医保编码结算问题4笔，涉及金额387.2元，具体为2023年7月2家门店将不属于医保支付范围的械字号皮肤护理软膏（某械备2023XXXX号）串换