2026公司员工出差管理制度.docxVIP

公司员工出差管理制度

出差申请

1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。报销环节的矛盾，多数源于标准不清。哪些能报、报多少、需要什么凭据，事先讲明白，审核时的争执就少了大半。审批应按费用类别与金额分级授权，不得越权审批或代签。可控费用应落实到责任中心，与业绩评价挂钩。

1.2员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级以下员工出差，务必填报《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经核准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。费用报销应以真实业务为基础，凭合法有效票据按规定流程办理。节约措施应通过制度固化，避免依赖个人自觉。

1.3审批后的出差申请单报总部人力部报备;

1.4出差审批权限：

职级

省内

省外

业务招待费

乘火车、汽车、轮船

乘飞机、火车软卧

分公司负责人

大区经理

总经理助理、总部人力资源部

总经理

总经理

分公司其他员工

分公司负责人

总部人力部

总部员工

部门负责人

总经理

2、差旅费报销标准

项目

职级

火车

轮船

飞机

住宿标准（元/天）

出差补助

200公里内

200公里外

珠上广北

海海州京

一般地区

总经理

不规定

二等舱

普通舱

实报实销

副总经理级

不规定

二等舱

普通舱

≤400

≤350

实报实销

总经