ITSS-07-02内部审核程序.docxVIP

内部审核程序

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 目的 4

2. 适用范围 4

3. 职责和术语 4

4. 工作程序 4

4.1 确定审核任务 4

4.2 内审准备 5

4.3 首次会议 5

4.4 现场审核 5

4.5 末次会议 6

4.6 编写审核报告 6

4.7 纠正预防措施的实施和验证 6

5. 相关文件 7

6. 记录 7

目的

通过内部审核，及时发现质量管理体系、服务管理体系要求及使用指南、运维服务能力管理体系运行中的问题，并及时采取纠正、预防措施，以确保体系运行的符合性、有效性，为管理评审提出依据，实现持续改进。

适用范围

本程序适用于公司各管理体系内部审核。

职责和术语

3.1管理者代表：组织内审工作，审核《内部审核计划》；选定内审员，任命审核组长；审核《内部审核总结报告》，向总经理汇报内审情况。

3.2市场部编制年度《内部审核计划》，整理、保存内部审核的有关记录。

3.3审核组长：负责主持内审活动。组织内审员编制《内部审核检查表》；汇总不合格项，填写《内部审核不符合项报告》；编制《内部审核总结报告》。

3.4内审员：根据《内部审核计划》编制《内部审核检查表》；收集并分析与管理体系运行有关的证据，报审核组长；

3.5受审核部门：对内审工作全力配合，按审核计