永泰地产人力资源管理咨询项目第二阶段报告200 61219.pptVIP

* * * * * * * * 调节系数代表了不同的薪酬水平市场分位（无外部数据时的近似做法） * * * 项目公司/职能部门根据年度经营计划制定相应的季度经营及月度经营计划 年度经营计划 季度经营计划 月度经营计划 季度计划制定应遵循“滚动计划法”，每季度计划需根据上一季度计划的实际完成情况和本季度内外部环境、资源状况进行调整，从而形成本季度的详细的正式计划 各项目公司/职能部门根据季度工作计划编制月度工作计划 计划制定 执行监控 考核评估 在计划的执行过程中，对每月对计划的执行情况进行监控 项目公司 总经办/财务部 汇总各单位计划执行情况； 提供月度计划执行情况分析报告； 提供月度财务分析报告。 每月提交计划及预算完成情况报告； 月度完成情况报告主要包括项目投资完成额、形象进度、销售额、资金支出额； 对计划执行中的问题进行分析，并提出建议解决方案； 提交下月度计划，项目公司同时提交资金计划。 总经理/计划领导小组 跟踪计划实施情况； 在出现较大差距时要求采取补救措施。 计划制定 执行监控 考核评估 项目公司月度计划完成情况统计模版 　 计划完成 实际完成 分析 　 本月 本年累计 本月 % 本年累计 % 　 销售收入 　 　 　 　 　 　 　 投资额 　 　 　 　 　 　 　 资金支付 　 　 　 　 　 　 　 重要节点完成情况 　 　 　 工程质量情况 　 备注：如有需要，可另附表 每季度召开经营计划执行分析会，对计划及预算执行状况进行分析，并根据需要调整计划和预算 汇总初步的公司经营计划 调整项目公司和职能部门计划 审核各单位计划完成情况 质询各单位计划执行情况 汇总项目公司和职能部门的季度计划 提供季度计划执行情况分析报告 提供季度财务分析报告 参加并安排分析会 为公司高级管理层提供分析和支持 解释假设和差距 对公司高级管理层的质询作出反应 提交计划及预算执行情况报告 对计划及预算执行的偏差进行分析 提交计划/预算调整提案 改进项目公司计划及预算 向总经办及财务部提交修改后的计划及预算 修改职能部门的计划 向总经办及财务部提交修改后的计划及预算 项目公司计划/预算质询 总经理/ 计划领导小组 总经办 财务部门 项目公司 职能部门 计划制定 执行监控 考核评估 根据计划/预算完成情况对相关单位进行业绩考核 评估北京公司的业绩 评估项目公司/职能部门业绩 对经营计划执行情况进行自我评估 提供项目公司/职能部门业绩分析资料 季度业绩考核 半年/年度业绩考核 以业绩评估为依据进行激励 批准公司高级管理层的奖金 决定项目公司/职能部门的奖金 计算，分配奖金 为人力资源部提供财务数据 总经理/ 绩效委员会 总经办 项目公司/职能部门 人力资源部 中发集团 具体内容见《永泰房地产集团（北京）公司计划管理制度》 计划制定 执行监控 考核评估 目录 第二阶段工作概述 计划体系完善 组织完善报告 天津公司薪酬方案及异地调动薪酬管理制度 下阶段工作 通过第一阶段管理诊断，正略钧策认为永泰地产在管控、组织方面存在三个方面的突出问题 郦城项目公司的权责划分不合理 1 部分部门职责设置不合理 2 部门职责不明晰，组织横向沟通能力差，部门之间缺乏协作精神 3 完善1：为郦城项目公司增加相关专业部门，使其真正履行项目责任主体的职责 规划设计部 市场部 成本部 物控专员 项目管理部 总经理 综合部 1、在原有郦城项目公司组织架构基础之上，增加成本部、物控专员和综合部； 2、成本部、物控专员和综合部直接接受项目公司总经理（总经理助理）的指挥和安排，同时接受北京公司对口职能部门的管理。 郦城项目公司 总经理助理 财务部 完善2：对北京公司部分部门职能进行如下完善 综合计划管理 公司战略管理 行政制度建设 运营管理体系 法律事务 企业文化建设 合约管理 IT信息管理 行政后勤管理 内部管理 总经办 1、合约管理职能并入成本管理部 2、招标工作由物控部主推，项目公司项目管理部和成本管理部配合， 以提高工作效率 目前： 目前可通过增加相应岗位设置实现该职能 远期： 成立战略发展部统筹履行公司战略管理和计划管理职能 具体内容见《永泰地产组织完善报告》 在组织完善的基础上，进一步完善了永泰地产的岗位设置—北京公司岗位设置（1） 总经理 产品研发部 客户服务部 营销策划部 财务部 总经办 成本管理部 人力资源部 工程管理部 项目拓展部 物控部 重大办 外部专家团队 执行委员会 人力行政总监 总经理助理 副总经理 副总经理 工程总监 营销总监 财务总监 副总经理 郦城项目公司 京香青科、酒店项目公司 天津公司 副总经理 副总经理 在组织完善的基础上，进一步完善了永泰地产的岗位设置—北京公司岗位设置（2） 1 经理 2 副