人力资源建设草案.pdfVIP

人力资源07年建设草案 一、公司业务发展方向与目标 1、公司业务发展以按键为主，总销售目标为5000万，分期销售目标是： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售 100 100 300 400 500 500 550 550 500 500 500 500 2、客户群定位：较大的A类客户（例如中兴、华为或国外客户） 3、销售额的分解：P+R=60%，钢片=15%，硅胶=15%，PC=10%。 4、BSC指标：财务指标销售额5000万（增长67%），客户指标：客户退货0次，交货不及 时次数2，运营指标：直通率92%，学习指标：员工流失率4%，培训小时20小时 5、业务流分析：根据客户定位来看，对人力资源供给要求较高，尤其对 SA8000， OHSAS18000，ISO14001（WEE，ROHS，GP）要有认识。对品质管理提出了较高要求，尤 其是品管系统的运行与品管过程的监控。 二、06年人力资源特点 06年属“气球性”的人力资源结构，市场部属吹气口：口太小，肺合量也不大，吹出 的气体总是很短暂、很小。工程部属气球的密封的弹性圈：密封圈韧性不够无法适应气量变 化，无法有效将气体传递到气瓤。生产部、品管部、采购部、财务部、人事行政部、PMC 部属气瓤：PMC没有很好协调气瓤各物质的关系，生产部总不会小心在气瓤上捅一个小窟 隆，品管又没有及时发现，当发现时气体已经少了一半，采购部急需去采购补料，人事行政 部发现气消的时候了气瓢里还是那么大，财务部最终觉得气球小了。吹气球的人终于发现吹 大这个汽球需要绕很大一个弯，且还不一定能把气球吹大。 目前班长、组长共计11人（其中P+R部门3 人，品管2 人），1：11人。主管经理9 名，占总人数4.7%；业务与工程共计20人，占总人数10.8%。其中直接人员139人（含品 管人员），间接人员52 人，比例为：1：2.5。本科学历5 人，专科学历7人，高中学历66 人（其中含两名主管），初中学历97人（其中含两名主管），占50.8%。公司平均年龄21.5 岁。男女比例，115：76=1.5:1。 对比6 月份数硅胶产量1010 万/40 人，人均产量25.25 万/月，P+R产量=人均0.3 万/ 月+钢片10万/20 人=0.5万/月，人均产量0.3万/月，作业员（含品管员）人均产量9.4万， 总人均产量1031万/142=7.3万/月。110：32，直接间接比1:3.4。人均PC产量=0.65万/月 三、人力资源需求预测（量化预测） 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售 100 100 300 400 500 500 550 550 500 500 500 500 人员上 185 185 260 280 330 330 340 340 330 330 330 330 人员中 185 185 210 241 277 277 295 295 277 277 277 277 产值产量分析： P+R（60%） PC（10%） 硅胶（15%） 钢片（15%） 月产值 月产能 人员 月产值 月产能 人员 月产值 月产能 人员 月产值 月产能 人员 3月 180 25.7 86 30 6 9 45 150 6 45 4.5 9 4月 240 34.3 11