生产物流系统管理程序.docVIP

承德建龙特殊钢有限公司 制度编号：制度页数：共页 编 制 人：审 核 人：批 准 人： 主办单位：发布日期：年月日 生效日期：年月日 1、编码申请：各单位点检员应准确提供物料的名称、规格型号、计量单位给本单位计划员，计划员进行确认，不合格退回。计划员在系统中查询是否需新增编码，确属新增编码的物资，填《编码申请表》发给编码员，编码员与物资保管员核实后，给予增加新编码。编码员如发现计划员未经落实重复申请编码，规格型号不全或不准确考核计划员。考核（详见附件七）。 2、编码的审定：编码员在确定新增编码前必须与保管员核实，确属新增物资才能给予新编码并转发给相关业务员进行最终确认, 临时(工程)计划新增物资编码的确认业务员必须在4小时内确认返还编码员, 月计划新增物资编码的确认业务员必须在1日内确认返还编码员， 新增编码不得出现重码或规格型号不全的编码。考核（详见附件七）。 3、编码：编码员必须在规定时间内完成新增编码工作。临时加急计划物资编码（一次性30个以内）在提出申请一日内完成；月计划新增物资编码厂、处在20日前申报.编码员在提出申请3日内完成；工程计划新增编码3日内完成。考核（详见附件七）。 第四章 请购计划 第八条 请购计划流程图（附件三） 第九条 请购计划 1、订计划　月计划上报时间为每月日迟报一天元/各生产厂申报采购计划表中每一项要按要求填写齐全、准确。如物品名称、规格型号、在线数量、图等。如发现一项不符购计划，填报《物资计划退回通知单》，由生产厂重新上报请购计划因反馈不及时影响备件及时订购的责任由生产厂自负。审核 负责审核本部门物资（备件）计划，对计划的合理性和准确性负责。每月2日由组织评审。 2、每月6日前，无特殊原因，必须将物流系统准时结帐，（特殊原因，需由财务处长签字）。考核人：财务处长。 3、由财务出具数据准确的生产领料报表。 4、有关结算的其他要求执行相关物资结算管理规定。 第九章 附 则 第十六条 系统自动显示的异常数据薄的异常数据，如属人为造成而又未考核的，罚提供考核依据人员双倍罚金，对相关单位处以十倍罚金的考核。提供考核依据人员：系统管理员 第十七条 本办法由供应处负责解释。 第十八条 本办法自下发之日起执行。 附件一： 附件二： 附件三： 附件四： 附件五： 附件六： 附件七： 制度条款 考核原因 考核结果 被考核人 考核数据来源 第七条第1款 计划员未经落实重复申请编码 年累计3次,通报批评一次 各厂、处计划员 编码员提供考核依据 第七条第1款 计划员所申报编码规格型号不全或不准确 年累计5次,通报批评一次 各厂、处计划员 编码员提供考核依据 第七条第2款 临时(工程)计划新增物资编码的确认,业务员没在4小时内确认返还编码员 年累计2次,通报批评一次 供应处业务员 　 第七条第2款 月计划新增物资编码的确认业务员没在1日内确认返还编码员 年累计3次,通报批评一次 供应处业务员 　 第七条第2款 新增编码出现重码或规格型号不全的编码 年累计3次,通报批评一次 编码员 　 第七条第3款 编码员没在规定时间内完成新增编码工作 年累计2次,通报批评一次 编码员 综合计划管理师提供考核依据 第七条第3款 月计划新增物资编码分厂(处、室)在20日后申报 年累计5次,通报批评一次 各厂、处计划员 第七条第3款 编码员未在提出申请3日内完成新增编码 年累计3次,通报批评一次 编码员 第七条第3款 编码员未在3日内完成工程计划新增编码 年累计2次,通报批评一次 编码员 第九条第1款第1目 计划员未修改建议采购日期 年累计5次,通报批评一次 各厂、处计划员 第九条第1款第2目 各生产厂申报采购计划表中未按要求填写 年累计5次,通报批评一次 各厂、处计划员 第九条第1款第2目 对于专用、紧急、特殊用途的备品备件未在请购计划的“用途”栏中注明 年累计2次,通报批评一次 各厂、处计划员 第九条第3款第1目 综合计划管理师未按时完成初审、整理、汇总月请购计划 年累计3次,通报批评一次 综合计划管理师 供应处副处长 第九条第3款第2目 临时计划的数量超过月计划数量的5% 年累计2次,通报批评一次 各厂、处计划员 综合计划管理师提供考核依据 第九条第4款 综合计划管理师未按时针对库存完善月计划 年累计3次,通报批评一次 综合计划管理师 供应处副处长 第十条第1款 对于无正常理由，采购订单无价格，或价格错误，且差额较大者，影响结帐的 年累计1次,通报批评一次 供应处业务员 财务核算人员，验质员提供考核依据 第十二条第1款 业务员未在半日内提供完备的入库手续 年累计2次,通报批评一次 供应处业务员 验质员提供考核依据 第十二条第1款 业务员如未按系统程序生成收料通知单的，造成入