环境监测站质量管理体系内部审核的策划与实施.pdfVIP

城乡与环境 漏或重复。 不符合项内容； 5 向有关部门提出采取纠正措施的建议 ；⑥最高 管理者或质量负责人讲话，评估审核组的工作成效，强调内审工 2 内部审核的实施 作的重要性，向有关部门提出采取纠正措施的明确要求等。 2．1召开首次会议 首次会议标志着现场审核工作的正式启动，是内审组全体成 3 编写内审报告 员与站最高管理者、质量负责人、受审核部门负责人及相关人员 内审报告是内审组结束现场审核后必须编制的重要文件。内 共同参加的一次正式会议，其主要 目的是审核组与受审核部门沟 审报告由内审组长编写，应在末次会议结束后尽快完成。内审报 通、确定内部审核的有关事项 。首次会议 由审核组长主持，会议 告应对审核中发现的问题，即不符合项做出统计、分析、归纳和 内容 ： 1 介绍审核 目的、范围、依据及涉及的部门和岗位 ； 评价，内审报告应规范化、定量化和具体化 。内审报告经内审组 2 说明审核的时间安排，并征得受审核部门确认 ； 3 强调 全体成员通过，并签名报质量负责人批准后，由质量管理部门发 内部审核的独立性、公正性和随机性原则，希望受审核部门对此 至各受审核部门。内审报告作为管理评审内容的输入之一，内审 给予理解和支持，为审核组提供客观公正的证据 ； 4 质量负责 报告提交后，内审工作即告结束。 人就质量管理体系的建立和运行情况作简要介绍； 5 审核组和 4、跟踪审核验证 受审核部门交流与内部审核有关的具体问题，并明确审核组的陪 同人员。 跟踪审核验证是内审工作的延伸，同时也是对受审部门采取 2．2收集 、记录证据 的纠正措施进行审核验证，对纠正结果进行判断和记录的一系列 质量管理体系是否符合审核准则的要求，是以抽样方式收集 活动。内审组长应指定一名或几名内审员对不符合项的纠正、对 的证据为事实进行判断的。 纠正措施有效性进行跟踪验证并确认完成及合格后，做好跟踪验 收集证据的方法包括：①文件审阅：现行有效受控版本体系 证记录，将验证记录等材料整理归档。 文件描述的信息可作为质量活动的客观证据 ；②检查记录：记录 5．内审总结 在记录单内的正式记录描述的信息可作为质量活动的客观证据； 年度内部审核完成后，质量负责人应组织站质量管理部门对 ③现场观察：可以判断被观察者在实际工作中是否遵守了程序文 本年度的内部审核工作进行系统的、全面的评价 。其主要内容应 件和作业指导书的要求，现场观察获取的信息可以作为质量活动 包括年度计划是否合适、组织是否合理、内审人员是否适应内审 的客观证据；④交谈：通过与被审核的质量活动的责任人面谈获 工作、内审工作的经验教训及今后的打算。为监测站质量管理体 得的信息可以成为质量活动的客观证据 ；⑤调查验证：在质量管 系的有效运行奠定基础。 理体系现场审核收集审核证据的过程中，检查表中列出的检查项 目往往只是调查取证的起始，内审员要根据受审核部门反馈的信 息进行追根溯源，其 目的是追溯某一问题的根源 ，诊断体系是否 o o o上接232页 ‘ 存在问题、哪一环节出现了问题、问题的类型及其严重程度，以 3 测量误差参数的确定 便于确定审核发现和受审核部门采取有效的纠正措施。 导线测角 中误差m ±30 ，光 电测距测边 中误差m， 收集审核证据既是执行内部审核检查表确定的抽样方案的 过程，又是将其细化和调整的过程。收集审核证据应满足下列要 ±6 lnm 。 求 ： 1 证据数量要足够 ，能满足全面、系统评价监测站质量管理 4 估算巷道相遇点K在重要方向x轴方向上的位置偏差 。 体系的需要； 2 证据分布应合理，即抽样应具有客观性、代表性 估算公式： 和随机性 ； 3 对收集的证据要作好记录，以便于追溯 ； 4 对于不 符合审核准则的证据要作详细记录，以便于不符合项的判定和描 -+而 -+J等私 述。 2．3确定审核发现 式中： 审核发现是将收集到的客观证据与审核准则进行比较而得 M ——井下导线测角误差引起K点在x轴上的误差 ； 出的评价结果。确定审核发现应作的工作： 1 筛选证据 对收集 M ——井下光电测距仪测边误差引起K点在x轴上的误差 ； 到的所有证据进行筛选 ，凡是不够明确、不可验证的信息、记录 R，——支导线段终点K与该段导线各点的连线在Y轴上的投 或陈述，不能作为审核证据。 2 ~lJ断符合性 在进行符合性判断 影长 ； 时，必须以收集的客观证据为依据 ，以审核准则为准绳，将收集 f——导线边与X轴的夹角； 的证据与审核准则进行比较，以确定质量管理体系在那些方面符 m ——测角中误差 ； 合审核准则，在那些方面不符合审核准则 。 3 填写不符合项报 m，——光电测距测边中误差。 告 不符合是指审核证据没有满足质