外审必备表格.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 广州铁路机车配件厂 2011年9月25日外审必备程序记录表格 程序文件名称 必备程序记录表格 整理并保存部门 内容要求 责任人 要求完成时间 采购控制程序 合格供应商名册 采购部 10年9月到11年9月前所有合格供应商 杨光福 李艳 供应商管理制度 合格供方调查表 供应商评分表 请购单 订购单 所有合格供应商的所有规格材料（附规格书、检验报告、例行实验报告）及2011年请购单订购单 检测设备控制程序 检测仪器一览表 品质部 现有投入使用的计量量具设备 宋科文 检验报告 设计开发控制程序 新产品设计开发评审表 技术部/销售部 2010年9月到2011年9月前 王洪威/梁添丽 新产品设计开发计划书 新产品设计开发记录表 检验设备管理一览表 技术质保部 2011年度 新产品样品检验报告 质保部/销售部 宋科文/梁添丽 检验设备年度校验计划 样品确认书 技术部 王洪威 技术变更通知单 产品检验控制程序 巡检记录表 质保部 成品检验报告 不合格品控制程序 来料异常处理通知单 不合格品处理单 产品质量问题处理单 纠正措施与预防措施控制程序 纠正措施和预防措施单 客户投诉处理控制程序 客户投诉记录表 客户投诉/退货处理单 内审控制程序 内审计划 内审检查表 内审不合格项报告 管理评审控制程序 会议记录表 管理评审计划 管理评审报告 标识和可追溯性控制程序 材料/产品管理台帐 生产部/仓库 邓春春/彭美兰 流程卡或工序卡 生产部 邓春春 标识卡 文件和记录控制程序 文件发放与回收记录 人事行政部 所有资料 李勇 文件管制总览表 文件修订/废止申请单 文件补发申请单 质量记录总览表 人力资源管理程序 年度培训计划 员工档案 劳动合同 培训记录表 特殊工种(焊接,质检,内审员)培训记录 培训需求表 生产和服务提供控制程序 生产通知单 生产部/销售部 邓春春/梁添丽 送货单 产品装箱单 设施和工作环境控制程序 机器设备一览表 生产部/设备组 邓春春/王志勇 机器设备履历卡 机器设备年度保养计划 设备保养记录表 设备维修单 报废申请单 设备验收记录表 订单评审控制程序 订单评审表 销售部 梁添丽 合同更改通知单 合同执行情况详取表 顾客满意度测量控制程序 顾客反馈信息登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度评价报告 附注：１，各部门按《５Ｓ管理》整理场所、办公台面、文件、物料、仪器设备，做好相应的区域划分、区域标志、物料标示、做好相应的区域标示牌、物料标示（特别是生产部，仓库）；２，所有未外校的仪器，量具，仪表全部封存；３，所有未使用的设备贴停用标示；４，行政/文控中心整理好所有的空白表格，已备各部门使用；５，仓库查询，如《出货单》时间滞后于《合同评审记录表（生产订单）》，必须补充一份《生产订单变更通知》变更出货日期；６，以上所有准备的文件必须按《程序文件》的规定完善签字手续．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　请以上部门务必整理好以上文件，外审检查内容涵盖以上所有表单并有部分增加项,请各部门按计划进行补充! 拟制:宋科文　 　　审核：　　　　　　　　　　　　批准：　　　　　　　　　　　　　　　日期： 分发：厂长、常务厂长、各部门主管 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?24 ?2011?/?9?/?23 ?2011?/?9?/